一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于教育工作的方针、政策及教育法规，拟定有关的规定和办法，并监督实施。
2、编制全县教育事业发展规划、计划，并组织实施。
3、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。
4、会同有关部门制定全县中小学、职业中学招生计划。
5、组织实施全县高等教育、中等教育等各类招生考试及普通高中学业水平考试工作。
6、负责全县教师队伍的建设和管理工作。
7、协调指导全县教育督导与评估工作。
8、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
9、指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、法制安全教育、体育卫生艺术教育及国防教育。
10、监督管理全县各类教育专项资金、教育经费使用等工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门下设督导室、教研室、工会、招办四个内设机构。下辖高中1所、职中1所、初级中学3所、小学10所、幼儿园3所。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是深入贯彻落实全国、全省教育大会精神的开局之年，是基本实现教育现代化的攻坚之年,也是实现教育突破发展的关键一年。全县教育工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级教育大会精神和县委、县政府的决策部署，立足“办人民满意的教育”为目标，聚焦“教育突破发展年”核心任务，深入实施教育“奋进之笔”，深化教育体制改革，细化管理制度体系，强化学校精细管理，优化教师资源配置，加快推进教育“1234”工程，全面提升教育教学质量，切实满足群众对享受优质教育的需求。一是深入贯彻全国教育大会精神，坚持党对教育的全面领导。二是推进教育综合改革，加快教育现代化发展。三是践行立德树人根本任务，坚持用延安精神办学育人。四是完善公共教育服务体系，推动教育一体化协调发展。五是打造新时期教师队伍，彰显教育发展新活力。六是切实提升教育保障能力，促进教育健康快速发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
黄龙县教育局本级（机关） |
| 2 |
黄龙县人民政府教育督导室 |
| 3 |
黄龙县教育教学研究室 |
| 4 |
中国教育工会黄龙县委员会 |
| 5 |
黄龙县招生办公室 |
| 6 |
黄龙县职业教育中心 |
| 7 |
黄龙县幼儿园 |
| 8 |
黄龙县中学 |
| 9 |
黄龙县初级中学 |
| 10 |
黄龙县中心小学 |
| 11 |
黄龙县界头庙镇初级中学 |
| 12 |
黄龙县白马滩镇初级中学 |
| 13 |
黄龙县界头庙镇中心小学 |
| 14 |
黄龙县瓦子街镇希望小学 |
| 15 |
黄龙县三岔镇中心小学 |
| 16 |
黄龙县白马滩镇中心小学 |
| 17 |
黄龙县红石崖中心小学 |
| 18 |
黄龙县崾崄乡中心小学 |
| 19 |
黄龙县范家卓子中心小学 |
| 20 |
黄龙县柏峪中心小学 |
| 21 |
黄龙县圪台乡中心小学 |
| 22 |
黄龙县白马滩幼儿园 |
| 23 |
黄龙县石堡幼儿园 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制635人，其中行政编制8人、事业编制627人；实有人员616人，其中行政8人、事业608人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10495.31万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费3979.86万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目16个，涉及扶贫项目资金2269.68万元，其绩效目标详见附表表14-1、14-2、14-3、14-4、14-7、14-8、14-16、14-17、14-19、14-20、14-21、14-26、14-31、14-32、14-33、14-35;2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入10495.31万元，其中一般公共预算拨款收入10495.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了2906.12万元，主要原因：一是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；二是人员工资进行了上调。
2019年本部门预算支出10495.31万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加了2906.12万元，主要原因：一是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；二是人员工资进行了上调。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入10495.31万元，其中一般公共预算拨款收入10495.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加了2906.12万元，主要原因：一是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；二是人员工资进行了上调。
2019年本部门财政拨款支出10495.31万元，其中一般公共预算拨款支出10495.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了2906.12万元，主要原因：一是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；二是人员工资进行了上调。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出10495.31万元，较上年增加了2906.12万元，主要原因：一是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；二是人员工资进行了上调。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出10495.31万元，其中：
（1）行政运行（2050101）347.49万元，较上年增加了312.79万元，原因是：一是今年将特岗教师、聘任教师、合同制教师工资纳入，二是人员工资较上年有所提高；
（2）机关服务（2050103）560.08万元，较上年减少了20.28万元，原因是人员变化，同时压缩了开支；
（3）其他教育管理事务支出（2050199）3016.87万元，较上年增加了2326.47万元，原因是今年按照全县统一安排将中省市资金列入预算；
（4）学前教育（2050201）1048.2万元，较上年减少了112.42万元，原因是压缩开支，进行了人员调整；
（5）小学教育（2050202）2593.11万元，较上年增加了207.43万元，原因是人员工资上调；
（6）初中教育（2050203）1387.46万元，较上年增加了55.63万元，原因是人员工资上调；
（7）高中教育（2050204）1177.01万元，较上年增加了192.57万元，原因是人员工资上调；
（8）职业高中教育（2050304）365.1万元，较上年减少了56.06万元，原因是压缩开支，进行了人员调整。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2019年本部门一般公共预算支出10495.31万元，其中：
工资福利支出（301）6190.94万元，较上年减少了381.12万元，原因是人员退休、辞职等自然减员，2018年预算没有取暖费、降温费；
商品和服务支出（302）98.54万元，较上年减少了5.18万元，原因是人员退休、辞职等自然减员，压缩开支；
对个人和家庭的补助支出（303）225.98万元，较上年增加了99.77万元，原因是今年预算公开项目将取暖费、降温费列入对个人和家庭的补助；
资本性支出（310）978万元，较上年增加了978万元，原因是今年将中省市项目资金纳入预算；
其他支出（399）3001.86万元，较上年增加了2399.3万元，原因是今年将中省市项目资金纳入预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2019年本部门一般公共预算支出10495.31万元，其中：
机关工资福利支出（501）6190.94万元，较上年减少了381.12万元，原因是人员退休、辞职等自然减员，2018年预算没有取暖费、降温费；
机关商品和服务支出（502）98.54万元，较上年减少了5.18万元，原因是人员退休、辞职等自然减员，压缩开支；
对个人和家庭的补助支出（509）225.98万元，较上年增加了99.77万元，原因是今年预算公开项目将取暖费、降温费列入对个人和家庭的补助；
机关资本性支出（一）（503）978万元，较上年增加了978万元，原因是今年将中省市项目资金纳入预算；
其他支出（599）3001.86万元，较上年增加了2399.3万元，原因是今年将中省市项目资金纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.61万元，较上年减少了0.01万元（0.6%），减少的主要原因是严格执行八项规定精神，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，变动的主要原因是压缩开支；公务接待费0.11万元，较上年减少0.51万元（82.26%），减少的主要原因是严格执行八项规定精神，压缩开支；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加了0.5万元（50%），增加的主要原因是教育扶贫下乡政策宣传、招生政策宣传等用车增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，变动的主要原因是压缩开支。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.03万元，较上年增加了0.03万元（100%），增加的主要原因是为了提高教师素质，计划暑期安排教师集中培训。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出1.9968万元，较上年增加了1.9968万元（100%），增加的主要原因是上年将培训费和差旅费合并，同时为了提高教师的业务素质，加大了教师培训力度。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排98.54万元，较上年减少了5.18万元，较去年预算下降了4.99%。变动的原因是人员退休、辞职等自然减员，并对办公费用预算时进行了压缩。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1439.98万元，其中政府采购货物类预算630.4万元、政府采购服务类预算16万元、政府采购工程类预算793.58万元。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.机关工资福利。反映机关和参照公务员法管理的事业单位的工资福利支出。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
3.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。包括房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、设备购置、大型修缮等。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
