一、部门主要职责及机构设置
（一）机构设置
黄龙县残疾人联合会成立于1991年，正科级建制，隶属县委、县政府领导下的社会群团组织，承担政府委托的行政职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，直接为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置
黄龙县残疾人联合会为独立核算单位，全额行政单位，编制5人，实有在职5人。
黄龙县残疾人培训中心为2020年新增独立核算单位，县残联下属单位，全额事业编制6人，实有在职5人。
二、2019年年度部门工作任务
今年，我会以加快建设残疾人同步小康社会为主线，紧紧围绕广大残疾人基本生活保障、辅助器具、扶贫、康复、教育、就业、托养等工作，继续为全县广大残疾人办好十件实事，切实满足残疾人的实际需求，不断提升全县残疾人工作水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。独立核算单位1个，为黄龙县残疾人联合会。
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
黄龙县残疾人联合会 |
| 2 |
黄龙县残疾人培训中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的退休人员2人（退休工资由县机关事业养老办发放）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有残疾人流动服务车1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款462.85万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费376.64万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年预算收入总计462.85万元，其中一般公共预算拨款收入462.85万元。2019年本部门预算收入较上年增加246.1万元，增长113.54%,主要原因为2019年下达预算数包括省、市专项资金预算，以及新增一个专项科目。除财政预算外，单位无其他收入。
2019年预算支出总计462.85万元，其中一般公共预算拨款支出462.85万元。2019年本部门预算支出较上年增加246.1万元，增长113.54%,主要原因为2019年支出预算数包括省、市专项资金预算支出，以及新增一个专项科目。
（二）财政拨款收支情况
2019年预算收入总计462.85万元，其中一般公共预算拨款收入462.85万元。2019年本部门预算收入较上年增加246.1万元，增长113.54%,主要原因为2019年下达预算数包括省、市专项资金预算，以及新增一个专项科目。除财政预算外，单位无其他收入。
2019年预算支出总计462.85万元，其中一般公共预算拨款支出462.85万元。2019年本部门预算支出较上年增加246.1万元，增长113.54%,主要原因为2019年支出预算数包括省、市专项资金预算支出，以及新增一个专项科目。
（1）、按照支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出462.85万元。
（2）、按照部门预算支出经济分类科目包括：人员经费和公用经费支出86.21万元；专项业务经费支出376.64万元。
（3）、按照政府预算支出分类科目包括：机关工资福利支出79.54万元；机关商品和服务支出3.8万元；对个人和家庭的补助2.87万元；其他支出376.64万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我单位2019年一般公共预算拨款支出462.85万元，2018年一般公共预算拨款支出216.75万元。较上年增加246.1万元，增长113.54%,主要原因为2019年支出预算数包括省、市专项资金预算支出，以及新增一个专项科目。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
（1）、行政运行（2081101）86.21万元，较上年减少4.22万元，下降5.28%,原因为2018年调出职工1人，2019年该同志相关经费不再进行预算；
（2）、残疾人康复（2081104）预算支出20.2万元，较上年增加8.7万元，增长75.65%,原因为新增0-14岁残疾儿童康复救助预算资金；
（3）、残疾人就业和扶贫（2081105）预算支出9.5万元，较上年无变化；
（4）、残疾人生活补贴和护理补贴（2081107）预算支出256.17万元，较上年增加214.01万元，增长507.6%,原因为2019年增加了残疾人两项补贴省、市预算资金；
（5）、其他残疾人事业（2081199）支出90.77万元，较上年增加27.61万元，增长43.71%,增长原因为2019年下达预算数包括省、市专项资金预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出462.85万元，按照部门预算支出经济分类，其中：
工资福利支出（301）79.54万元（其中：基本工资29.19万元；津贴补贴25.89万元；奖金2.43万元；机关事业单位基本养老保险11.01万元；职业年金缴费4.41万元；住房公积金6.61万元），较2018年85.17万元，减少了5.63万元，减少6.61%，主要原因是2018年调出职工1人，2019年该同志相关经费不再进行预算。
商品和服务支出（302）3.8万元（其中：办公费0.3万元；印刷费0.2万元；水费0.12万元；电费0.2万元；邮电费0.3万元；维修维护0.32万元；差旅费0.2万元；其他交通费用2.16万元），较2018年3.76万元，增加了0.04万元，增加1.06%，主要原因是人员变动车补调整。
对个人和家庭的补助支出（303）2.87万元（取暖费2.33万元；降温费0.54万元），较2018年1.5万元，增加了1.37万元，增加91.33%，主要原因是职工取暖费标准增加。
其他支出（399）376.64万元，较2018年126.32万元，增加了250.32万元，增长507.6%，原因是为2019年增加了残疾人两项补贴省、市预算资金。
（2）、2019年本部门一般公共预算支出462.85万元，按照政府支出经济分类，其中：
机关工资福利支出79.54万元(501)（其中：基本工资29.19万元；津贴补贴25.89万元；奖金2.43万元；机关事业单位基本养老保险11.01万元；职业年金缴费4.41万元；住房公积金6.61万元），较2018年85.17万元，减少了5.63万元，减少6.61%，主要原因是2018年调出职工1人，2019年该同志相关经费不再进行预算。
机关商品和服务支出3.8万元(502)（其中：办公费0.3万元；印刷费0.2万元；水费0.12万元；电费0.2万元；邮电费0.3万元；维修维护0.32万元；差旅费0.2万元；其他交通费用2.16万元），较2018年3.76万元，增加了0.04万元，增加1.06%，主要原因是业务量逐年增加，办公费及其他耗材费增加。
对个人和家庭的补助支出（509）2.87万元（取暖费2.33万元；降温费0.54万元），较2018年1.5万元，增加了1.37万元，增加91.33%，主要原因是职工取暖费标准增加。
其他支出（599）376.64万元，较2018年126.32万元，增加了250.32万元，增长507.6%，原因是为2019年增加了残疾人两项补贴省、市预算资金。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，会议费0万元，培训费0万元。2018年我单位三公经费及会议费、培训费预算支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出会议费0万元，与2018年相比无变化。
2019年本部门一般公共预算培训费0万元,与2018年相比无变化。
（七）机关运行经费安排情况
机关运行经费预算安排3.8万元，其中：办公费0.3万元；印刷费0.2万元；水费0.12万元；电费0.2万元；邮电费0.3万元；维修维护0.32万元；差旅费0.2万元；其他交通费用2.16万元。较2018年3.76万元，增加了0.04万元，增加1.06%，主要原因是人员变动车补调整。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。
3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签。
