一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
贯彻执行国家公务员政策法规；管理全县专业技术人员和专业技术人员的职称工作；贯彻实施国家制定的机关、事业单位的工资福利制度和离退休的政策法规；贯彻落实劳动和社会保障工作的方针政策；负责全县促进城乡就业基本政策措施落实工作；拟定执行全县养老、失业、医疗、工伤、生育保险的基本政策和基本标准的具体办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察。
（二）机构设置
我局所属事业单位八个，除黄龙县人才市场管理办公室和黄龙县人事劳动争议仲裁委员会办公室属财务不单独核算外，其他五个均为二级预算单位。
二、2019年度部门工作任务
2019年，我局将继续围绕“稳定就业形势，完善社保体系，构建和谐劳动关系”为主线，多措并举，努力开发就业岗位。围绕民生为本、人才优先工作主线，积极实施人才引进，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，继续做好机关事业养老保险的并轨工作；大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，稳慎推进工资收入分配制度改革，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，全面完成全县机关事业单位工作人员正常升薪和基本工资标准的调整；积极构建和谐劳动关系，统筹推进人社领域各项工作协同发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有五个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
黄龙县人力资源和社会保障局本级（机关） |
| 2 |
黄龙县劳动服务局 |
| 3 |
黄龙县医疗保险经办处 |
| 4 |
黄龙县机关事业养老保险管理办公室 |
| 5 |
黄龙县城乡居民养老保险经办中心 |
| 6 |
黄龙县劳动保障监察大队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制67人，其中行政编制10人、事业编制57人；实有人员64人，其中行政在职8人、事业在职51人，协理3人，离岗2人，遗属9人，单位管理的离退休人员0人。
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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，我局及所属预算单位共有车辆2辆（黄龙县劳动监察大队1辆，黄龙县医疗保险经办处1辆）。2019年部门预算中未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3542.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费2931.5万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入总计3542.66万元，其中一般公共预算拨款收入3542.66万元，2019年本部门预算收入较上年增加1878.36万元，主要原因是包含局属五个二级预算单位主要原因是上级资金纳入预算及基金费率调整；
2019年本部门预算支出3542.66万元，其中一般公共预算拨款支出1391.19万元、社会保障和就业支出583.47万元，医疗卫生与计划生育支出1568万元，2019年本部门支出较上年增加1878.36万元，主要原因是上级资金纳入预算及基金费率调整。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入3542.66万元，其中一般公共预算拨款收入3542.66万元，2019年本部门预算收入较上年1664.3万元增加1878.36万元，主要原因是上级资金纳入预算及基金费率调整。
2019年本部门预算支出3542.66万元，其中一般公共预算拨款支出1391.19万元、社会保障和就业支出583.47万元，医疗卫生与计划生育支出1568万元，2019年本部门支出较上年增加1878.36万元，主要原因是上级资金纳入预算及基金费率调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出3542.66万元，较上年1664.3万元增加1878.36万元，主要原因是上级资金纳入预算及基金费率调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出3542.66万元，其中：
（1）行政运行（2011001）182.69万元，较上年170.08万元增加12.61万元，增加7.4%，原因为年度正常调资升薪。
（2）其他人力资源和社会保障事务支出（2011099）1208.5万元，较上年8.5万元增加1200万元，原因是争取省级就业补助资金1200万元。
（3）劳动保障监察（2080105）支出39万元，较上年45.84万元增加减少6.84万元，减少17.5%，原因为人员减少。
（4）就业管理事务（2080106）支出128.49万元，较上年124.19万元增加4.3万元，原因为补贴标准提高。
（5）社会保险经办机构（2080109）支出263.98万元，较上年196.54万元增加67.44万元，增加34.3%，原因为社会保险费率提高。
（6）财政对工伤保险基金补助（2082702）支出43万元，与上年一致。
（7）财政对生保险基金补助（2082703）支出109万元，较上年91万元增加18万元，增加19.8%，原因为社会保险费率提高。
（8）财政对职工基本医疗保险补助（2101201）支出1415万元，较上年780万元增加635万元，增加81.4%，原因为报销比例人数增多。
（9）财政对城乡居民基本医疗保险补助（2101202）支出53万元，较上年54万元减少1万元，原因为报销人数减少。
（10）财政对其他基本医疗保险补助（2101299）支出100万元，与上年一致，原因为离休人员医疗费用实施定额补贴。
3、支出按经济科目分类明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出3542.66万元，其中：
工资福利支出（301）574.5万元（包括：基本工资212.26万元；津贴补贴185.46万元；奖金17.69万元；机关事业单位基本养老保险79.54万元；职业年金缴费31.82万元；住房公积金47.73万元），较上年558.75万元增加15.75万元，增加3%，原因是正常调资升薪。
商品服务支出（302）14.66万元（包括：办公费2.51万元；印刷费1.23万元，水费0.56万元；电费1.3万元；邮电费1.28万元；差旅费1.73万元；取暖费0.5万元；其他交通费用4.26万元；其他商品费1.25万元），较上年18.18万元减少3.52万元，减少19%，原因是节约日常开支。
对个人家庭补助支出（303）22万元（包括：生活补助1.26万元；取暖费16.84万元；降温费3.9万元），较上年12.24万元增加9.76万元增加79%，主要原因是住房公积金缴费比例和取暖费标准提高。
其他支出（399）1209万元，较上年1076.5万元增加132.5万元，增加12.3%，原因是各类专项业务经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。
机关工资福利支出（501）167.5万元（其中：基本工资61.26万元；津贴补贴54.85万元；奖金5.1万元；机关事业单位基本养老保险23.22万元；职业年金缴费9.29万元；住房公积金13.93万元），较上年157.57万元增加9.03万元，增加5.7%，原因是正常调资升薪。
机关商品服务支出（502）7.62万元（其中：办公费0.8万元；印刷费0.3万元，水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.4万元；差旅费0.56万元；其他交通费用4.26万元；其他商品费0.8万元），较上年8.97万元减少1.35万元，减少15%，原因是节约日常开支。
机关对个人家庭补助支出（509）6.9万元（生活补助0.84万元；取暖费4.92万元；降温费1.14万元），较上年3.54万元增加3.36万元，增加95%，主要原因是住房公积金缴费比例和取暖费标准提高。
机关其他支出（399）1209万元，较上年1076.5万元增加132.5万元，增加12.3%，原因是各类专项业务经费增加。
对事业单位经常性补助工资福利支出(50501)406.85万元（其中：基本工资151万元；津贴补贴130.61万元；奖金12.59万元；机关事业单位基本养老保险56.32万元；职业年金缴费22.53万元；住房公积金33.8万元），较2018年401.18万元，增加了5.67万元增加1.4%，主要原因是正常调资。
对事业单位经常性补助商品和服务支出(50502)7.04万元（其中：办公费1.71万元；印刷费0.93万元，水费0.36万元；电费1万元；邮电费0.88万元，取暖费0.5万元；差旅费1.17万元，维修0.04万元；其他商品费用0.45万元），较2018年9.22万元减少了2.18万元，减少23.6%，主要原因是节约开支。
对个人和家庭的补助15.1万元(509)（生活补助0.42万元；取暖费11.92万元；降温费2.76万元），较2018年8.7万元增加了6.4万元，增加73.6%，主要原因是住房公积金缴费比例和取暖费标准提高。
专项业务经费支出2931.5万元(599)（其中：其他支出1211.5万元，对社会保险基金补助1720万元），较2018年1076.5万元增加1855万元，增加172%，原因是包含局属二级预算单位及各类专项业务经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算支出“三公”经费0万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
2019年本部门一般公共预算会议费未安排预算支出，较上年没有变化。
2019年本部门一般公共预算培训费未安排预算支出，较上年没有变化。
（七）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费共计14.66万元，主要用于日常办公经费及其他商品服务支出，其中：办公费2.51万元，印刷费1.23万元，水费0.56万元，电费1.3万元，邮电费1.24万元，取暖费0.5万元，差旅费1.73万元，维修0.04万元，其他交通费用4.26万元，其他商品支出1.25万元。相比2018年18.18万元减少3.52万元，减少20%，原因为严格按照人员经费标准按单位实有人数进行测算，2019年我局将压缩其他各项经费的支出，保证业务工作的开展。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签。
