一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
城管局主要负责城市市政基础设施维修维护及排污设施建设、垃圾场建设、燃气、市容市政、市容环卫、噪声污染、餐饮油烟污染、建筑施工扬尘污染、焚烧垃圾、烟尘污染、燃放烟花爆竹出发等；负责户外公共场所无照经营、乱摆乱放等行政处罚；违法停放车辆行政处罚等方面的执法及管理工作。
（二）机构设置
黄龙县城市管理执法局属于县政府工作部门，正科级建制 ，设局长一名， 副局长一名，副主任一名。下辖二个事业单位，分别为黄龙县环卫站和黄龙县执法大队。
二、2019年年度部门工作任务
2019年黄龙县城市管理执法局主要工作：对城市市政基础设施维修维护及排污设施建设、垃圾场建设、燃气、市容市政、市容环卫、噪声污染、餐饮油烟污染、建筑施工扬尘污染、焚烧垃圾、烟尘污染、燃放烟花爆竹出发等；负责户外公共场所无照经营、乱摆乱放及违法停放车辆等方面的执法及管理工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
黄龙县城市管理执法局本级（机关） |
| 2 |
黄龙县城市管理执法大队 |
| 3 |
黄龙县环境卫生管理站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制5人、事业编制38人；实有人员40人，其中行政4人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。协理2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2523.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费2156万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2523.59万元，其中一般公共预算拨款收入2523.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1198.9万元，增长47.5%,主要原因是外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元以及人员工资正常升薪调整。
2019年本部门预算支出2523.59万元，其中一般公共预算拨款支出2523.59万元、包括人员经费和公用经费支出 367.59万元，占支出总额14.5%；专项业务经费支出2156万元，占支出总额85.4%。全部为一般公共预算拨款；政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1198.9万元，增长47.5%,主要原因是外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元以及人员工资正常升薪调整。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入2523.59万元，其中一般公共预算拨款收入2523.59万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1198.9万元，增长47.5%,主要原因是外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元以及人员工资正常升薪调整。
2019年本部门财政拨款支出2523.59万元，其中一般公共预算拨款收入支出2523.59万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1198.9万元，增长47.5%,主要原因是外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元以及人员工资正常升薪调整。
1、按支出功能分类科目包括：节能环保支出和城乡社区支出，其中节能环保支出1200万元；城乡社区支出1323.59万元。
2、按部门预算支出经济分类科目包括：人员经费和公用经费支出367.59万元、专项业务经费支出2156万元、上缴上级支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元；
3、按政府预算支出经济分类科目包括：机关工资福利支出58.18万元；机关商品和服务支出10.22万元；机关资本性支出（一）1320万元；对事业单位经常性补助285.43万元；对事业单位资本性补助835万元；对个人和家庭的补助支出13.76万元；其他支出1万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2523.59万元，较上年增加1198.9万元，增长47.5%,主要原因是外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元以及人员工资正常升薪调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）大气（2110301）1030万元，较上年增加1000万元，增长97.09%,原因外运天然气补贴款。
（2）水体（2110302）170万元，较上年增加70万元，增长41.18%,原因污水处理厂正常运行所需各项费增加。
（3）城管执法（2120104）265.45万元，较上年增加11.54万元，增长4.3%,原因人员工资正常升薪调整。
（4）城乡社区管理事务（2120399）150万元，较上年增加50万元，增长33.3%,原因是城乡社区公共设施维修维护费增加。
（5）城乡社区环境卫生（2120501）908.14万元，较上年增加1.02万元，增长0.1%,原因人员工资正常升薪调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出2523.59万元，按照部门预算支出经济分类，其中：
工资福利支出（301）343.62万元，较上年增加,20.57万元，增长6%，原因是人员工资正常升薪调整。
商品和服务支出（302）10.22万元，较上年增加3.94万元，增长39%，原因是车补增加一人。
对个人和家庭的补助支出（303）13.76万元，较上年增加7.4万元，增长53%，原因是取暖费增加；
资本性支出（305）2155万元，较上年增加1170万元，增长54%，原因是冬季外运天然气补贴款增加1000万元、污水处理厂运行费增加70万元、城维费增加50万元。
（2）2019年本部门一般公共预算支出2523.59万元，按照政府支出经济分类，其中：
机关工资福利支出（501）58.18万元，较上年增加10.31万元，增长17.7%，原因是人员工资正常升薪调整。
机关商品和服务支出（502）4.46万元，较上年增加0.28万元，增长6.2%，原因是取暖费增加。
机关资本性支出（一）（503）1320万元，较上年增加1135万元，增长86%，原因是冬季外运天然气补贴款的增加以及污水处理厂运行费的增加。
对事业单位经常性补助（505）285.43万元，较上年增加10.25万元，增长3.6%，原因是人员工资正常升薪调整和取暖费增加。
对事业单位资本性补助（506）835万元，较上年增加无增减变化，原因是2019年本部门压缩各项支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，压缩各项开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）事项发生；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排公务接待事项；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无购置公务用车预算。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排召开会议，无会议费支出。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排培训事项。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排10.22万元，较上年增加较上年增加3.94万元，增长39%，原因是车补增加一人。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共640万元，其中政府采购货物类预算380万元、政府采购服务类预算185万元、政府采购工程类预算75万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
