一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
主要负责指导县直机关、企事业单位各级党组织的思想、组织和作风建设和党员的管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作；县直机关、企事业单位党员发展、党费的收缴、管理、使用和接转党组织关系等工作。财务已纳入会计结算中心集中核算。
（二）机构设置
原机关工委核定行政性质编制3名。其中：书记1名，副书记长1名。实有人数3人，其中：正科1人，副科及以下2人。
不设置内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是强化党员教育管理；三是强化工作作风和党风廉政建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
机关工委本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离岗人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款51.23万元,政府性基金预算当年拨款51.23万元。其中当年专项业务经费0.4万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入51.23万元，其中一般公共预算拨款收入51.23万元。2019年本部门预算收入较上年增加2.22万元，增长4.52%,主要原因是人员工资普调。
2019年本部门预算支出51.23万元，其中一般公共预算拨款支出51.23万元。2019年本部门预算支出较上年增加2.22万元，增长4.52%,主要原因是人员工资普调。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入51.23万元，其中一般公共预算拨款收入51.23万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.22万元，增长4.52%,主要原因是人员工资普调。
2019年本部门财政拨款支出51.23万元，其中一般公共预算拨款收入支出51.23万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.22万元，增长4.52%,主要原因是人员工资普调。
1、按支出功能分类科目包括：一般公共服务支出51.23万元；
2、按部门预算支出经济分类科目包括：人员经费和公用经费支出50.83万元、专项业务经费支出0.40万元；
3、按政府预算支出经济分类科目包括：机关工资福利支出46.47万元、机关商品和服务支出 2.76万元、对个人和家庭的补助1.60万元、其他支出0.40万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出51.23万元，较上年增加2.22万元，增长4.52%,主要原因是人员工资普调。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（2013101）51.23万元，较上年增加2.22万元，增长4.52%,原因：单位人员工资普调。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出51.23万元，按照部门预算支出经济分类，其中：
工资福利支出（301）46.47万元，较上年增加（减少）0.62万元，增长1.4%，原因是单位人员工资普调；
商品和服务支出（302）2.76万元，较上年减少0.40万元，下降1.27%，原因是办公经费部分列入其他支出；
对个人和家庭的补助支出（303）1.60万元，较上年增加0.85元，增长113%，原因是对家庭和个人补助比例提高；
（2）2019年本部门一般公共预算支出51.23万元，按照政府支出经济分类，其中：
机关工资福利支出（501）46.47万元，较上年增加1.37万元，增长3%，原因是单位人员工资普调；
机关商品和服务支出（502）2.76万元，较上年减少0.40万元，下降1.27%，原因是办公经费部分列入其他支出；
其他支出0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，原因是部分办公经费列入其他支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是严格按照中央八项规定执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是严格按照中央八项规定执行；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是严格按照中央八项规定执行；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是严格按照中央八项规定执行。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是严格按照中央八项规定执行。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.76万元，较上年减少0.40万元，下降1.27%，原因是办公经费部分列入其他支出；
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
