一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
根据县委、县政府《关于黄龙县县级机构改革实施方案》，《中国人民政治协商会议章程》的有关规定，政协黄龙县委员会是人民政协的常设机构，属群众团体机关。主要职能是学习、宣传、贯彻党和政府的一系列大政方针政策和地方党委、政府的相关决策和部署；在政协常委会、主席会领导下，对党委、政府的重大决策以及群众普遍关注的重大问题进行政治协商、民主监督；执行政协全体会议、常委会议和主席会议的各项决议、决定及部署，协调、组织广大委员开展政协工作；加强与党委、政府部门的密切联系，积极开展专委会的对口协商工作；围绕党委、政府中心工作，组织委员开展调查、视察，提出意见和建议，促进党委、政府决策的科学化、民主化；广开民主渠道，积极反映社情民意，主动协助党委和政府处理好人民内部矛盾，共同维护安定团结政治局面
（二）机构设置
本届政协共有主席1名，副主席3名。政协机关设有1办4委（即综合办公室，经济委员会、提案委员会、法制与科教文卫委员会、学习与文史资料委员会），综合办公室配有主任1名，副主任1名，专委会各配主任1名，共有人员13名。
二、2019年年度部门工作任务
1、坚持政治引领，在思想建设上有新提升
学习新思想武装头脑。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神作为重要政治任务和工作主题，系统学、跟进学、联系实际学，切实做到在抓深化中真正学懂、在抓消化中真正弄通、在抓推动中真正做实，从中筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，并使其转化成为推进各项工作的不竭动力。
2、坚持围绕中心，在协商民主上有新作为
着眼发展，深化政治协商。坚持“和”的理念，把协商民主贯穿于政协履职全过程，完善协商制度，创新协商形式，丰富协商内容，努力构建各有侧重、各具特色的协商工作格局。围绕经济社会发展大局，主动做好有效对接，深入开展政协常委会、主席会专题协商，为县委、县政府科学决策提供有益参考。紧扣全县部门工作，强化对口联系交流，适时开展专委会对口协商，为部门改进工作提供意见建议。聚焦群众反映的难点问题，充分发挥界别专业优势，认真开展界别协商和委员界别活动，推动问题得到有效解决。立足委员东西社区委员活动小组平台，积极开展基层协商，使政治协商活动不断向基层延深，促进社会各界的广泛认同。
3、坚持团结民主，在聚力合为上有新贡献
密切各界人士联系。高举团结民主旗帜，努力营造平等议事、和谐共商、严谨活泼的协商民主氛围。加强与社会团体、无党派人士的联系，支持他们通过政协途径履职建言。加强与宗教界代表人士的联系，努力促进民族团结和宗教和睦。加强与黄龙籍知名人士、非公有制经济人士的联系，引导他们在黄龙振兴发展中发挥重要作用。
4、坚持夯实基础，在自身建设上有新突破
加强政协党的建设。深入贯彻落实中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和全省政协系统党的建设工作座谈会精神，以党的政治建设为统领，全面推进政协党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。建立政协党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，设立界别小组党支部，党员委员参加双重组织生活，使政协党建工作“大目标”有效转化为政协全体党员的具体行动，实现党的工作对政协有效覆盖。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、无事业编制；实有人员12人，其中行政12人、单位管理的离退休人员15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款170.9万元,政府性基金预算当年拨0万元。其中当年专项业务经费38万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入170.9万元，其中一般公共预算拨款收入170.9万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、无事业收入；2019年本部门预算收入较上年增加4.49万元，主要原因是：单位人员调动。
2019年本部门预算支出170.9万元，其中一般公共预算拨款支出170.9万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、无事业收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.49万元，主要原因是单位人员调动。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入170.9万元，其中一般公共预算拨款收入170.9万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.49万元，主要原因是单位人员调动。
2019年本部门财政拨款支出170.9万元，其中一般公共预算拨款收入支出170.9万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.49万元，减少主要原因是单位人员未配备到位。
1、按支出功能分类科目包括：一般公共预算拨款收入170.9万元；
2、按部门预算支出经济分类科目包括：人员经费和公用经费支出132.9万元、专项业务经费支出38万元。
3、按政府预算支出经济分类科目包括：工资福利支出120.13万元、商品服务支出8.37万元、对个人和家庭补助4.4万元、资本性支出36万元、其它支出2万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出170.9万元，较上年增加4.49万元，主要原因是单位人员调动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2010201）134.9万元，较上年减少7.87万元，单位人员为配备到位；
（2）委员视察（2010205）13万元，较上年持平，原因严格控制经费支出；
（3）其它政协事物（2010299）23万元，新增项目；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出170.9万元，按照部门预算支出经济分类，其中：
工资福利支出（301）120.13万元，较上年减少19.87万元，原因是退休人员增加，单位人员为配备到位；
商品和服务支出（302）8.37万元，较上年减少2万元，原因是缩减经费开支；
对个人和家庭的补助支出（303）4.4万元，较上年增加1.67万元，原因是取暖费增加；
资本性支出（305）38万元，较上年增加25万元，原因是增加项目支出。
（2）2019年本部门一般公共预算支出170.9万元，按照政府支出经济分类，其中：
机关工资福利支出（501）124.53万元，较上年减少18.2万元，减少原因是退休人员增加，单位人员为配备到位；
机关商品和服务支出（502）8.37万元，较上年减少2万元，原因是缩减经费开支；
机关资本性支出（一）（503）38万元，较上年增加25万元，原因是增加项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少0.26万元，下降27.08%，减少主要原因：一是无因公出国（境），二是公务接待减少。其中因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是无接待事项发生；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.26万元，减少的主要原因是缩减车辆开支。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，增加的主要原因是开展调研视察座谈会。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是委员培训。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排8.37万元，主要包括办公费0.8万元、印刷费0.2万元、培训费0.3万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.15万元、差旅费0.55万元、维修费0.6万元、公务用车运行维护费0.7万元、其它交通费4.37万元、其它商品和服务支出0.3万元。较上年减少2万元，主要原因是：为节省经费，缩减开支。
（八）政府采购情况。
中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
