一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则和办法及发展规划，并组织实施和检查监督，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。
2、编制全县林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督执行。
3、组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化土地的调查统计、动态监测、评估和管理，指导全县林业生态文明建设。
4、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征用、占用审核工作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，负责县属国有林区的国有森林资源及产权变动的管理工作。
5、负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化规划及年度建议性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育及退耕还林工程、天然林保护工程、三北防护林工程等林业重点生态工程的建设工作。指导全县植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。组织指导全民义务植树、国土绿化工作。负责林木种子、苗木的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。负责黄龙县绿化委员会的日常工作。
6、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理工作。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责监督管理野生动植物、濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县境的审批管理工作。
7、负责全县湿地保护及自然保护区的监督管理工作。拟订全县湿地保护规划，监督湿地的合理利用。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护以及生物多样性保护的有关工作。
8、承担推进全县林业改革，维护农户经营林业合法权益的责任。贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。
9、负责全县干果经济林的发展、技术指导、检查管理工作。制定全县林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。
10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。提出中、省、市、县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中、省、市、县级财政性资金安排意见。监督管理全县林业国有资产和各项林业建设资金、基金的使用。
11、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责县森林防火指挥部的具体工作。指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织和指导全县林业有害生物的防治、检疫和监测工作。
12、负责城区所有公共绿地、树木、花草的日常养护（浇水、打药、施肥、松土）和管理工作，严禁人畜破坏等现象发生，所有乔木大树的整形、修剪，公共绿地灌木、草坪修剪、杂草清除，行道树管理，无乱绑、乱挂、乱倒污水、乱钉、拉绳等。
13、承担林业行政执法监督管理工作，指导全县林业重大违法案件的查处。
14、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作与交流工作。
15、承担县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
黄龙县林业局行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。下属单位有黄龙县森林公安局，全额拨款行政单位（含2个派出所），行政编制11名；黄龙县护林防火指挥部办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制17名，其中：主任（队长）1名，副主任（副队长）2名；黄龙县柏峪国有生态林场，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制22名，其中：设场长1名、副厂长2名，隶属林业局管理；黄龙县范家卓子国有生态林场，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制32名，其中：设场长1名、副厂长2名，隶属林业局管理；黄龙县白马滩国有生态林场，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制39名，其中：设场长1名、副厂长2名，隶属林业局管理；黄龙县园林绿化管理工作站，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制7名，其中：站长1名，副站长1名；黄龙县林业工作站，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制14名，其中：站长1名，副站长2名；黄龙县野生动物保护站，事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，其中：站长（主任）1名；黄龙县退耕还林工程管理办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名；黄龙县干果公司，财政差额定补事业单位，编制8名。
二、2019年年度部门工作任务
1、积极争取2019年林业重点工程建设任务1.1万亩，其中重点防护林工程人工造林0.1万亩，封山育林0.8万亩；天然林保护工程人工造林0.2万亩。
2、巩固“多彩黄龙”建设成果，实施“龙城花韵”项目，加大对城区周边绿化、美化建设，特别是重大节假日期间，对城区重点区域、节点进行花卉摆放。
3、积极做好崾崄核桃示范基地“国家林下经济示范基地”申报工作。
4、按照《延安市农村人居环境整治三年（2018-2020）行动方案》要求，结合乡村振兴战略，指导督促各乡镇完成美丽家园示范村建设任务，力争到2022年我县美丽乡村建成率达到60%，建成村的绿化覆盖率达到25%以上。
5、大加城区绿化建设，提升城区公园绿地管理水平。巩固城区绿化成果，增加管护人员，推行精细化、园艺化管理，全力提升城乡绿化档次与品味。
6、严格执行森林采伐限额管理，按照“十三五”限额计划进行采伐管理，坚持凭证采伐，完善林木采伐的管理措施，加大对林木采伐的监管力度，坚决查处乱砍滥伐林木的行为。
7、加强林地保护工作。重点加强督促高速公路征占用林地的审核报批，依法查处未批先占、少批多占、超范围或异地使用林地的行为。坚决制止乱占林地的行为，依法严格保护林地资源。
8、继续开展森林资源目标管理责任制工作，全面建立黄龙县森林资源目标管理责任制。完成森林资源二类调查后续补充工作，开展二调专项调查工作。
9、加大执法办案力度。在重点区域适时组织开展打击盗伐柏木、破坏野生动物资源、非法侵占林地、林区野外违规用火专项整治等专项行动，维护林区社会治安稳定，确保森林资源安全。
10、做好辖区内原麝普查调查；完善古树名木补充调查、建档立卡和保护；加大对野生动物疫源疫病监测防控；开展非法偷猎专项行动，严打违法经营加工野生动物的行为，确保野生动物资源安全。
11、组织协调和指导基层森林防火工作抓好森林防火工作责任制的落实，开展森林防火宣传教育活动（3月、11月）；抓好专业森林消防队伍的日常培训及管理工作，搞好队伍演练，提高队伍实战能力；做好森林防火目标管理责任制年度考核和评比工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县林业局部门本级（机关） |
| 2 | 黄龙县森林公安局 |
| 3 | 黄龙县护林防火指挥部办公室 |
| 4 | 黄龙县柏峪国有生态林场 |
| 5 | 黄龙县范家卓子国有生态林场 |
| 6 | 黄龙县白马滩国有生态林场 |
| 7 | 黄龙县园林绿化管理工作站 |
| 8 | 黄龙县林业工作站 |
| 9 | 黄龙县野生动物保护站 |
| 10 | 黄龙县退耕还林工程管理办公室 |
| 11 | 黄龙县干果公司 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制179人，其中行政编制16人、事业编制163人；实有人员165人，其中行政15人、事业150人。单位管理的离退休人员80人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，其中，森林公安局4辆，防火办1辆，柏峪国有生态林场2辆，白马滩国有生态林场2辆，林业工作站1辆，退耕办1辆，绿化站3辆，干果公司1辆。单价5万元以上的设备17台（套），其中森林公安局1套，为办案视频监控，干果公司16台。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2245.65万元，政府性基金预算当年拨款0万元（与财政拨款收支情况一致）。其中当年专项业务经费725.07万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2245.65万元，其中一般公共预算拨款收入2245.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加544.14万元，主要原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市级所给资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算；三是增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算。2019年本部门预算支出2245.65万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加544.14万元，主要原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市级所给资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算；三是增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入2245.65万元，其中一般公共预算拨款收入2245.65万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加544.14万元，主要原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市级所给资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算；三是增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算。2019年本部门财政拨款支出2245.65万元，其中一般公共预算拨款支出2245.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加544.14万元，主要原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市级所给资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算；三是增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2245.65万元，较上年增加544.14万元，主要原因是一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市级所给资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算；三是增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2245.65万元，其中：
（1）社会保险补助（2110502）32.97万元，是今年新增的预算项目，较上年增加32.97万元，原因是本年增加了国有林场改革退养人员养老金财政补差预算；
（2）天然林保护工程建设（2110506）100万元，是今年新增的中央财政预算项目，较上年增加100万元，原因是往年不预算中央财政项目资金（由当年上级下达），今年计划已下达，按要求需要预算；
（3）其他天然林保护支出（2110599）50万元，与去年预算一致；
（4）行政运行（2130201）111.54万元，较上年增加12.87万元，原因是本年新进一名公务员,工资、取暖费、降温费、车补以及社会保险等增加,所以预算提高；
（5）重点防护林工程建设（森林培育）（2130205）150万元，较上年增加130万元，原因是往年不预算中央财政项目资金（由当年上级下达），今年计划已下达，按要求需要预算；
（6）森林生态效益补偿（2130209）25万元，与去年预算一致；
（7）防灾减灾（2130234）245.46万元，较上年增加138.97万元，原因是本年防火办新增防火巡查员工资、专职森林消防员工资预算
（8）执法与监督（2130213）183.24万元，较上年增加13.9万元，原因是本年新进一名公务员,工资、取暖费、降温费、车补以及社会保险等增加,所以预算提高；
（9）其他林业和草原支出（2130299）88万元，较上年增加5万元，原因是本年新增专业森林消防队经费预算；
（10）森林资源管理（2130207）638.14万元，较上年减少3.5万元，原因是林场整体退休人员增加；
（11）城乡社区环境卫生（2120501）170.43万元，较上年增加1.91万元，原因是取暖费标准提高及增加业务费预算；
（12）技术推广与转化（2130206）209.55万元，较上年增加7.46万元，原因是工资及取暖费提高；
（13）动植物保护（2130211）101.06万元，较上年增加101.06万元，原因是上年未在本单位进行预算公开；
（14）其他退耕还林支出（2110699）140.26万元，较上年增加3.5万元，原因是工资及取暖费提高；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出2245.65万元，较上年增加544.14万元。其中：
工资福利支出（301）1403.68万元，较上年增加83.02万元，原因一是今年预算公开比去年预算公开多一个单位，二是人员工资、取暖费整体调高；
商品和服务支出（302）32.62万元，较上年减少4.14万元，原因是本部门退休人员增加，在职人员有所减少导致；
对个人和家庭的补助支出（303）84.28万元，较上年增加57.19万元，原因一是增加对林场退休人员养老金补差预算，二是取暖费标准提高；
其他支出（399）725.07万元，较上年增加408.07万元，原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市财政资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2245.65万元，较上年增加544.14万元。其中：
机关工资福利支出（501）271.52万元，较上年增加23.98万元，原因是局机关有新进人员及工资普遍调高；
机关商品和服务支出（502）13.42万元，较上年减少1.5万元，原因是本部门机关人员中整体退休人员增加，在职人员有所减少导致；
对事业单位经常性补助（505）1151.36万元，较上年增加56.40万元，原因一是今年预算公开比去年预算公开多一个单位，二是人员工资整体调高；
对个人和家庭的补助（509）84.28万元，较上年增加57.19万元，原因一是增加对林场退休人员养老金补差预算，二是取暖费标准提高；
其他支出（599）725.07万元，较上年增加408.07万元，原因一是本年不仅预算县级财政所给资金，还预算中省市财政资金；二是防火办项目预算比去年增加，主要增加了防火巡查员工资、专职森林消防员工资及经费预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.82万元，较上年减少0.31万元，减少9.9%，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出，节约成本，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无变化；公务接待费0.5万元，较上年减少0.14万元，减少21.87%，减少的主要原因是原因是压缩开支，减少公务接待，实行付费就餐制；公务用车运行维护费2.32万元，较上年减少0.17万元，减少6.83%，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩用车次数，主要用于下乡检查；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是一直以来严格执行中央八项规定精神，没有公务用车购置费支出。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是一直以来严格执行中央八项规定精神，精简会议，没有会议费支出。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是一直以来严格执行中央八项规定精神，没有培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排13.42万元，较上年减少1.5万元，原因是本部门机关人员中整体退休人员增加，在职人员有所减少导致。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共372.25万元，其中政府采购货物类预算63.25万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算309万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
