2022年11月30日在县十九届人大常委会第五次会议上
古浪涛
主任、各位副主任、各位委员：
现在由我代表县政府，向会议报告2022年度财政预算调整情况，请予审议。
2022年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下，在省市财政部门的关心帮助下，严格执行县十九届人大一次会议批准的财政预算，紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转、促发展”工作主线，积极应对疫情影响和经济下行压力，扎实落实稳经济一揽子政策和接续措施，不折不扣执行留抵退税政策，深化财政改革，严格预算约束，狠抓收入征管，优化支出结构，有力保障了县域经济社会协调健康发展。
在预算执行过程中，县级总财力与年初预算相比，有所增长。同时，预算支出也有了相应变化，为了使预算执行更加公开、透明、精准，符合发展实际状况，拟对年初预算进行调整，具体如下：
一、一般公共预算收支及财力调整预计
（一）一般公共预算收入及财力调整
1、调入政府性基金10000万元；
2、调入预算稳定调节基金56万元；
3、新增一般债券收入5045万元；
4、调入国有资本经营预算4万元（上级专项转移）；
5、省市新增专项转移支付17278万元；
6、上年结转专项转移支付3617万元。
本次新增可用财力为36000万元。
（二）一般公共预算支出调整
一般公共预算支出年初预算136000万元（其中专项转移支付39641万元），本次预计调增支出36000万元（其中专项转移支付及上级国有资本经营转移调入支出20899万元），全年财政预计总支出调整为172000万元（其中专项转移支付60540万元）。
二、一般公共预算支出调整原因及事项
（一）支出调整原因
一是增加人员绩效、正常调档、职级并行、新增人员工资、社保及丧葬抚恤等支出。二是城乡居民基本医疗保险基金补助调增。三是法院和检察院支出增加。四是气象局气象站整体搬迁项目建设支出。五是民生基础设施建设项目投入增加。六是一般债券支出增加。七是上级专项转移支付支出增加。八是安排结余资金。
（二）支出调整事项
1.预计调增人员支出6410万元。其中：绩效4300万元，普调工资500万元，公安津贴50万元，乡村教师生活补贴73万元，农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗补贴20万元，职级并行工资及社保35万元，新招聘特岗教师108万元，新分事业单位223万元，新分复转军人60万元，农村订单定向招聘医生12万元，医学类本科毕业生定向招聘65万元，新招录公务员及调入人员工资16万元，高层次人才21万元，退休人员养老金财政兜底资金972万元，合计增加6455万元，减去退休25人工资45万元，共计增加6410万元；
2.城乡居民基本医疗保险基金的补助38万元；
3.黄龙县人民检察院支出52万元；
4.黄龙县人民法院驻村工作队员乡镇补贴、审判大楼辅助用房活动设施、法警训练场地建设及职工宿舍改造支出87万元；
5.气象局气象站整体搬迁及人影经费支出173万元；
6.其他环境保护管理事务支出（延安市生态环境局黄龙分局）410万元；
7.黄龙县消防救援大队工资及经费31万元；
8.污水厂运行缺口资金80万元；
9.棚户区改造借款还款支出2160万元；
10.冬供天然气补贴资金360万元；
11.全域旅游示范区创建奖补资金50万元；
12.黄龙县旅游投资有限责任公司资本金50万元；
13.黄龙县路域环境综合治理项目100万元；
14.南沟河流域河道综合治理项目55万元；
15.一般债券5045万元。其中：242国道黄龙过境公路5010万元，支出功能科目列“2140104—公路建设”；尧门河水库维修养护35万元，支出功能科目列“2130306—水利工程运行与维护”；
16.专项转移支付支出20899万元。
本年预计调增支出36000万元。
三、政府性基金调整
（一）政府性基金收入预计
1.本级政府性基金收入预计不做调整；
2.预计上级政府性基金转移支付收入增加488万元，其中收入科目：“1030149—大中型水库移民后期扶持基金收入”增加89万元；“1030155—彩票公益金收入”增加399万元；
3.专项债务收入增加1200万元，预算收入科目列“1101198—其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”；
4.上年结余9710万元。
预计全年可完成31398万元，预计调增收入11398万元。
（二）政府性基金支出预计
1.本级政府性基金支出预计支出19710万元；
2.预计调入一般公共预算10000万元；
3.预计上级政府性基金转移支付支出增加488万元，其中增加：“2082201—移民补助”20万元；“2082202—基础设施建设和经济发展”69万元；“2296002—用于社会福利的彩票公益金支出”200万元；“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”173万元；“2296004—用于教育事业的彩票公益金支出”4万元；“2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出”22万元；
4.专项债券支出增加1200万元，安排黄龙县安善路域治理及停车场建设项目1200万元、“2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
年初政府性基金预算20000万元，预计调增支出1398万元，调入一般公共预算10000万元，全年预计总支出调整为31398万元。
四、直达资金情况
目前我县争取到直达资金35871.38万元，其中正常直达35771.38万元、参照直达100万元。根据财政部《关于印发<中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法>的通知》（财预〔2022〕56号）文件要求，我县一般公共预算安排35871.38万元，全部用于基本民生项目及单位工资支出。
以上报告，请审查批准。
