黄龙县瓦子街镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	瓦子街镇人民政府本级（机关）
2	瓦子街镇经济综合服务站
3	瓦子街镇社会保障服务站
4	瓦子街镇公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员50人，其中行政25人、事业25人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月26日，本部门所属预算单位无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款410.15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度本部门综合预算收入410.15万元，全部为一般公共预算收入。与上年对比综合预算收入增加了16.53万元，其中转移支付24万元，工资福利支出353.08万元；商品服务支出24.88万元；对个人和家庭补助支出8.19万元。

本部门2018年综合预算支出410.15万元，其中转移支付24万元，工资福利支出353.08万元；商品服务支出24.88万元；对个人和家庭补助支出8.19万元。综合预算支出增加了16.53万元；主要原因是“工资福利支出”降幅较大，2018年本部门综合预算收支不再安排离退人员的预算额度。2018年度本部门综合预算人员经费支出增长24.76万元，与上个预算年度比较略有增长，主要原因是人员经费支出增长。商品服务支出减少了0.44万元，与上个预算年度比较略有减少，主要原因是人员经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2018年度本部门财政拨款收入410.15万元，其中转移支付24万元，工资福利支出353.08万元；商品服务支出24.88万元；对个人和家庭补助支出8.19万元。

本部门2018年财政拨款支出410.15万元，其中转移支付24万元，工资福利支出353.08万元；商品服务支出24.88万元；对个人和家庭补助支出8.19万元。与上年对比综合预算收入增加了16.53万元，综合预算支出增加了16.53万元；主要原因是“工资福利支出”降幅较大，2018年本部门综合预算收支不再安排离退人员的预算额度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度本部门一般公共预算当年拨款410.15万元，其中转移支付24万元，工资福利支出353.08万元；商品服务支出24.88万元；对个人和家庭补助支出8.19万元。2018年由于机构改革，人员增加，财政拨款收支与上年对比有所增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年瓦子街镇部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
单位名称	功能科目编码			功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	类	款	项
合计					410.15	361.27	24.88	24
黄龙县瓦子街镇人民政府	201	03	01	转移支付	24			24	同比减少7.8万元，原因申报部门预算时乡镇村数统计有误差，经核实需追加预算8.76万元，共计32.76万元。
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	215.27	215.27			同比增长15.5万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	22.32		22.32		同比减少0.25万元，原因是单位经费压缩
黄龙县瓦子街镇公用事业服务站	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	65.12	65.12			同比增长3.96万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	1.12		1.12		同比递减0.08万元，原因是经费压缩
黄龙县瓦子街镇社会保障服务站	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	31.66	31.66			同比增长1.62万元，原因是人员调整，预算增加
	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	0.64		0.64		同比递减0.02万元，原因是经费压缩
黄龙县瓦子街镇经济综合服务站	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	49.22	49.22			同比增长3.68万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构运行事务）	0.80		0.80		同比递减0.09万元，原因是经费压缩

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，由于机构改革，人员增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年瓦子街镇部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
单位名称	经济科目编码		经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	类	款
合计				386.15	361.27	24.88
黄龙县瓦子街镇人民政府	201	03	工资福利支出	215.27	215.27		同比增长15.5万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	商品和服务支出	22.32		22.32	同比减少0.25万元，原因是单位经费压缩
黄龙县瓦子街镇公用事业服务站	201	03	工资福利支出	65.12	65.12		同比增长3.96万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	商品和服务支出	1.12		1.12	同比递减0.08万元，原因是经费压缩
黄龙县瓦子街镇社会保障服务站	201	03	工资福利支出	31.66	31.66		同比增长1.62万元，原因是人员调整，预算增加
	201	03	商品和服务支出	0.64		0.64	同比递减0.02万元，原因是经费压缩
黄龙县瓦子街镇经济综合服务站	201	03	工资福利支出	49.22	49.22		同比增长3.68万元，原因是单位新进人员，预算增加
	201	03	商品和服务支出	0.8		0.8	同比递减0.09万元，原因是经费压缩

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，由于机构改革，人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算支出“三公”经费1万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费1万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费商品服务支出24.88万元其中：办公费2.6万元，印刷费1.55万元，水费0.35万元，电费1.45万元，取暖费0.02万元，邮电费0.3万元，差旅费0.09万元。公务用车运行维护费1.0万元，其他交通费用17.52万元。同比减少0.44万元，主要原因单位是经费压缩。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签。

 

黄龙县瓦子街镇人民政府

2018年2月23日

瓦子街镇人民政府2018年部门综合预算报表.xls