黄龙县白马滩镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，依据法规拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的管理制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2.根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3.协助管理属本镇的其他财政收入。

4.负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5.负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6.负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7.负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8.负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9.统一管理政府债务、财务工作。

10.负责本镇预算资金的财务管理工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

白马滩镇设六个办公室、三个站所、一个社区及财政所，即:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂扶贫开发工作站牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室；经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站；柏峪便民服务中心、白马滩镇财政所。

白马滩镇核定行政编制32名(含2名司法专项编制),其中:党委书记1名，党委副书记、镇长1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长3名，人大主席1名，人武部长1名(乡科级副职)，工作人员23名。

1.白马滩镇财政所，副科级建制，行政编制5名，其中:所长1名，工作人员4名。实行镇、主管部门双重管理，以镇管理为主，业务接受部门指导。负责镇财政财务工作。

2.经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)，全额事业单位，副科级建制，编制15名，其中:站长1名，工作人员14名。主要职责:承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

3.社会保障服务站，全额事业单位，副科级建制，编制11名，其中:站长1名，工作人员10名。主要职责:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

4.公用事业服务站，全额事业单位，副科级建制， 编制11名，其中:站长1名，工作人员10名。主要职责:承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业服务。

5.白马滩镇柏峪便民服务中心，全额事业单位,副科级建制，编制10名，其中:党支部书记1名、主任1名，工作人员8名。在便民服务中心建立“便民服务大厅”，设计划生育岗、土地管理岗、民政救助岗、村财管理岗、劳动保障岗、惠农资金岗等专职岗位，由镇政府及所属三站和县级部门派驻机构，根据群众需要派出人员驻厅开展便民服务工作。

二、2019年工作任务

以“生态旅游”为发展主题，加快产业转型升级，进一步强化干部职工素质建设，白马滩镇将继续坚持“党建领航、旅游带动、项目支撑、作风转变、全面小康”的发展思路，以更加饱满的热情，更加高效的服务勤勉工作，不负组织和人民的重托。紧紧围绕在县委、县政府周围，众志成城、奋力拼搏、群策群力，以更加高昂的斗志迎接挑战，以更加坚定的信心开创未来。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

全镇编制人数84人（行政37人，事业47人）；实有人员77人，其中行政39人，事业38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年10月26日，本部门所属预算单位两辆车辆，无单台价值20万元以上的设备。2019年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款759.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费94.04万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度本部门综合预算收入759.20万元，其中转移支付94.04万元，工资福利支出602.23万元；商品服务支出33.44万元；对个人和家庭补助支出29.49万元。本部门2019年综合预算支出759.20万元，其中转移支付94.04万元，工资福利支出602.23万元；商品服务支出33.44万元；对个人和家庭补助支出29.49万元。

（二）财政拨款收支情况

本年收入合计759.20万元。其中：财政拨款759.20万元，占总收入的100%。其中工资福利支出602.23万元，商品和服务支出33.44万元，对个人和家庭补助支出29.49万元。村级转移支付94.04万元。与上年对比综合预算收入增长了36.86%。主要原因是“工资福利支出”降幅较大，2019年本部门综合预算收支不再安排离退人员的预算额度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

全镇各单位一般公共服务支出为759.20万元，其中工资福利支出602.23万元，商品和服务支出33.44万元，对个人和家庭补助支出29.49万元。村级转移支付94.04万元。与上年对比综合预算收入增长了36.86%，主要原因是工资上调，财政拨款收支与上年对比有所增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）442.52万元，较上年增加29.85万元，原因是镇政府人员工资正常晋级及取暖费提标所致。

（2）事业运行（2010350）316.68万元，较上年增加了174.63万元，原因是事业单位人员工资正常晋级及取暖费提标所致。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

全年财政总支出759.20万元，其中：

工资福利支出（301）602.23万元（其中基本工资197.95万元，津贴补贴209.90万元，奖金16.50万元，机关事业单位养老保险缴费85.08万元，职业年金缴费34.03万元，住房公积金51.05万元，其他工资福利支出7.72万元），占总支出的79.32%，较上年增加171.52万元，原因是人员增加，工资增长。

商品和服务支出（302）33.44万元（其中：办公费5.25万元，印刷费1.47万元，水费1.81万元，电费1.99万元，邮电费0.61万元，差旅费0.46万元，会议费0.40万元，维修（护）费0.18万元，公务用车运行维护费0.38万元，其他交通费用20.16万元，其他商品和服务支出0.73万元），占总支出的4.40%，较上年增加了3.9万元，原因是人员及工作增加。

对个人和家庭的补助（303）29.49万元，占总支出的3.88%，较上年增加了16.59万元，原因是人员增加。

其他支出（399）94.04万元，占总支出的2.39%，较上年增加了12.48万元，原因是村干部工资上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出759.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.03万元，较上年增加10.44万元，原因是行政人员增加及正常调资；

机关商品和服务支出（502）27.36万元，较上年增加0.22万元，原因是原因是人员及工作增加；

对事业单位经常性补助（505）302.28万元，较上年增加164.76万元，原因是事业人员增加及正常调资；

对个人和家庭的补助（509）29.49万元，较上年增加16.58万元，原因是人员增加及正常调资；

其他支出（599）94.04万元，较上年增加12.48万元，原因是村干部工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.78万元，其中公务用车运行维护费0.30万元,与上年对比减少0.70万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩用车。因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化。

会议费0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是加大培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排27.36万元（分别是办公费1.80万元，印刷费1.20万元，水费1.57万元，电费1.31万元，邮电费0.52万元，差旅费0.08万元，会议费0.40万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他交通费用20.16万元，其他商品和服务支出0.02万元），较上年减少增加0.22万元，主要原因是人员增加，工作增加，使得正常开支增大。

（八）政府采购情况

本部门2019年采购预算包含白马滩镇神玉川景区基础设施建设项目，白马滩社区“三功合一”星际厕所建设项目，白马滩肉驴养殖加工示范基地项目，白马滩镇镇域基础设施改造提升项目。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄龙县白马滩镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xls