黄龙县圪台乡人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1.乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。

（5）加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（7）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.乡人大的主要职责

（1）保证宪法、法律、法规的遵守和执行。

（2）保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（3）搞好乡人民代表大会换届选举工作。

（4）组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3.乡政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

圪台乡设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。其主要职责是：

1.党政办公室（财政所）。主要职责：负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。

2.人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3.经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和乡村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务管理办公室（民政工作站）。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5.维护稳定办公室（司法所）。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正工作。

6.宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、教育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（三）其他事项：

1.经济综合服务站（挂核桃技术推广服务站牌子），主要职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

2.社会保障服务站，主要职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3.公用事业服务站，主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业服务。

二、2019年度部门工作任务

2019年，我们将围绕乡村振兴战略，大力建设“五大”基地，提升农旅融合成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，加强党建“四化”建设，综合提升全乡各项工作的整体水平，为实现人与自然深度融合，社会与经济高度统一终极目标奠定基础。

围绕以上目标，我们重点做好以下五个方面工作：

一是壮大产业发展规模。2019年将持续优化产业结构，继续推行“村集体+合作社+农户”的运行模式，加大订单农业力度，在马场村打造500亩中药材示范基地，种植丹参、土贝母等中药材增加群众收入；在马场村打造3000亩蔬菜加工基地，种植白菜、土豆、豆角等蔬菜,扩大规模和影响力；在董家河种植千亩连翘，配套基础设施，打造集种植、旅游观光、休闲为一体的连翘产业园区；在圪台村五门口扩大羊肚菌培育基地规模达120亩，引导群众发展大棚种植增加收入渠道。扩大大闸蟹养殖规模达120亩，提高知名度。逐步由传统农业向设施农业和现代农业转变，成立绿色农产品配送公司，实行会员套餐制，利用现代化网络手段开拓市场，提升农产品的品牌效益，进一步激发农村发展内生动力，拓宽群众增收致富渠道，发展壮大村级集体经济，推动全乡经济稳步发展。

二是不断提升生态农业和生态旅游的融合度。坚持按照以旅促农，以旅促业，以旅安居的工作思路，持续推进乡村振兴重大项目，借助生态旅游的东风，加大农副产品的深加工力度，在原有产品的基础上，开发土豆、豆角、白菜等特色农产品，把特色农产品开发成旅游商品,不断拓展乡村旅游新空间。稳步推进圪台乡碧水湾田园综合体建设项目二期建设，包括民俗村、快乐大冲关、室内恒温游泳馆项目。加快麦豹森林欢乐谷建设步伐，协助投资商办理前期相关手续，有效推进项目建设和开发进度。

三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是巩固对贫困户扶智扶志的成果。充分发挥爱心超市作用，进一步加大扶智和扶志力度，通过扶志提高贫困户的主观能动性，不断激发内在活力，通过扶智加强贫困户的认知与技能，形成长效性、可持续发展性的扶贫模式。二是巩固拓展脱贫攻坚发展模式的成果。解决全乡贫困人口的脱贫，根本出路在于坚持走新型集体化、合作化道路，变单打独斗为抱团取暖，把破碎的土地集中起来、闲置的资源利用起来、零碎的扶贫资金整合起来、传统种植方式改变过来，通过规模化、集约化、产业化、股权化扶贫，实现百姓富与生态美的有机统一。三是巩固包扶责任人的帮扶成果。认真落实“4321”的帮扶模式，进一步夯实包扶责任人的责任，推广面对面、点对点的包扶模式，整合好“四支队伍”，化零为整，凝聚合力，把包扶工作落到实处、做到细处，推动帮扶成效的成果化。

四是坚持推进基层组织“四化”建设。一是坚持推进党建工作标准化。严格按照《延安市党建工作标准（试行）》要求，逐条对标自查，制定“3+1”清单，责任明确到人，任务细化到人，时限具体到天，强化整改督查，推动党建基础工作和重点工作规范化开展，科学化运行。二是坚持推进党建工作品牌化。结合乡情实际，进一步完善“1+3”、“五美党建”、“党支部+公司+合作社+农户”的“三变”改革模式等特色党建工作法，推行党员承诺制、党员积分制、“问题墙+回音壁”、“云平台+小书包”等制度，实现载体品牌化。三是坚持推进党建工作信息化。充分运用QQ群、微信公众号、党员小书包、党建云平台等新媒介，加强党员教育、管理和服务，及时跟进平台信息录入和数据更新，完善党员基础数据的核实，实现党组织和党员活动的信息化管理。四是坚持推进党建服务人性化。认真落实村干部值班制和群众办事干部代办制，制定代办制度、代办流程，充分发挥便民服务室、爱心超市、“爱心衣橱”的服务措施，为群众提供人性化服务，实现“群众动嘴、干部跑腿”,提升基层党组织对突出问题的解决率和群众对基层党组织的满意率。

五是推进重大项目稳步开展。新建乡加气站，实现乡政府驻地煤改气全覆盖；建成圪台污水处理站和垃圾填埋场，提升圪台环保水平；推进苜渠乡村振兴示范点二期项目建设工程，打造生态宜居、农旅结合新民宿；发展董家河连翘产业园区，配套游客驿站、园区大门、停车场等辅助基础设施，充分利用村民闲置房屋，完善配套发展农家乐、现代民宿、品茶亭等功能设施，园区建成后集产业培育、休闲观光、生态旅游、科普教育、采摘体验于一体，将引领群众参与发展乡村旅游事业，提高当地群众的整体收益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员47人，其中行政28人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款520.40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费49.28万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入520.40万元，全部是一般公共预算拨款收入520.40万元，2019年本部门预算收入较上年增加45.63万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门预算支出520.40万元，全部是一般公共预算拨款支出520.40万元，2019年本部门预算支出较上年增加45.63万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入520.40万元，全部是一般公共预算拨款收入520.40万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加45.63万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门财政拨款支出520.40万元，全部是一般公共预算拨款支出520.40万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加45.63万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出520.40万元（其中工资福利支出426.15万元，商品和服务支出25.30万元，对个人和家庭补助支出19.67万元。村级转移支付49.28万元），较上年增加45.63万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出520.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）338.85万元，较上年增加6.15万元，原因是工资、取暖费等标准上调；

（2）事业运行（2010350）181.55万元，较上年增加39.48万元，原因是三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出520.40万元，其中：

工资福利支出（301）426.15万元，较上年增加29.34万元，原因是三站事业编人员增加；

商品和服务支出（302）25.3万元，较上年增加0.4万元，原因是新进人员，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.67万元，较上年增加9.65万元，原因是降温费和取暖费标准上调；

专项业务经费支出（399）49.28万元，较上年增加6.24万元，原因是村干部工资上调及办公经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出520.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.60万元，较上年减少4.06万元，原因是行政人员减少；

机关商品和服务支出（502）21.94万元，较上年减少0.72万元，原因是原因是行政人员减少；

对事业单位经常性补助（505）171.91万元，较上年增加34.52万元，原因是事业人员增加及正常调资；

对个人和家庭的补助（509）19.67万元，较上年增加9.65万元，原因是事业人员增加及正常调资；

其他支出（599）49.28万元，较上年增加6.24万元，原因是村干部工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公经费”支出及上下年比对情况表

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元（分别是公务用车运行维护费0.3万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元），较上年减少0.43万元（32%），减少的主要原因是本部门严格遵守落实中央八项规定精神，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反对“四风”，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，压缩“三公经费”支出，“三公经费”支出小幅下降。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.72万元（100%），减少的主要原因是廉政灶开设，减少公务接待；公务用车运行维护费0.3万元，较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是会议增加。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年增加减少0.01万元（3%），减少的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对“四风”，压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.3万元（分别是办公费2.4万元，印刷费2.01万元，水费0.45万元，电费0.98万元，差旅费0.82万元，维修维护费0.4万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他交通费用16.74万元，其他商品和服务支出0.3万元），较上年增加0.4万元，主要原因是新进人员，经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4294万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算4294万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

黄龙县圪台乡人民政府2019年部门综合预算公开报表.xls