黄龙县界头庙镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

界头庙镇内设界头庙镇人民政府、界头庙镇社会保障服务站、界头庙镇经济综合服务站、界头庙镇公用事业服务站、界头庙镇范家卓子便民服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制84人，其中行政编制35人、事业编制49人；实有人员76人，其中行政35人、事业41人。六十年代人数4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款841.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费149.92万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入841.83万元，其中一般公共预算拨款收入841.83万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加55.85万元，增长了7.11%，主要原因是人员增加，正常调整及取暖费等提标；2019年本部门预算支出841.83万元，增长了7.11%，其中一般公共预算拨款支出841.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加55.85万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资福利大幅提升。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入841.83万元，其中一般公共预算拨款收入841.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加55.85万元，增长了7.11%，主要原因是机构改革，人员增加，工资福利大幅提升；2019年本部门财政拨款支出841.83万元，其中一般公共预算拨款支出841.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加55.85万元，增长了7.11%，主要原因是机构改革，人员增加，工资福利大幅提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出841.83万元，其中工资福利支出633.95万元，商品和服务支出31.66万元，对个人和家庭补助支出26.30万元，村级转移支付149.92万元。较上年一般公共预算拨款支增加了55.85万元，增长了7.11%，主要原因是2019年由于机构改革，人员增加，工资福利大幅提升，财政拨款收支与上年对比有所增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出841.8283万元，其中：

（1）行政运行（2010301）499.96万元，较上年增加34.48万元，增长了7.41%，原因是机构改革，人员增加，工资福利大幅提升；

（2）事业运行（2010350）341.87万元，较上年增加21.37万元，增长了6.67%，原因是机构改革，人员增加，工资福利大幅提升；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出841.83万元，其中：

工资福利支出（301）633.95万元，（其中基本工资211.33万元，津贴补贴22.89万元，奖金17.61万元，机关事业单位养老保险缴费88.05万元，职业年金缴费35.22万元，住房公积金52.83万元），占总支出的75.31%，较上年增加26.52万元，增长了4.37%，原因是人员工资待遇大幅增加；

商品和服务支出（302）31.66万元，（其中：办公费4.20万元，印刷费3.54万元，水费0.78万元，电费2.30万元，差旅费0.98万元，维护费0.50万元，培训费0.36万元，会议费0.10万元，其他交通费用18.90万元），占总支出的3.76%，较上年减少3.76万元，减少了10.62%，原因是严格执行中央八项规定，减少办公经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）26.30万元（生活补助3.65万元，取暖费18.39万元，降温费4.26万元），占总支出的3.12%，较上年增加13.06万元，增长了9.86%，原因是机构合并人员增加；

其他支出（399）149.92万元，占总支出的17.81%．较上年增加20.04万元，原因是村干部工资待遇大幅增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出841.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.46万元，较上年增加11.54万元，原因是人员工资待遇大幅增加；

机关商品和服务支出（502）25.90万元，较上年减少3.92万元，原因是严格执行中央八项规定，减少办公经费等支出；

对事业单位经常性补助（505）328.25万元，较上年增加15.14万元，原因是事业人员增加及正常调资；

对个人和家庭的补助支出（509）26.30万元，较上年增加13.06万元，原因是机构合并人员增加；

其他支出支出（599）149.92万元，较上年增加20.04万元，原因是村干部工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.46万元，较上年减少0.64万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议培训。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是执行公车改革；

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.1万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是机构合并，事务增多。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年增加0.36万元，增加的主要原因是机构合并，专业技术单位增加。

2019年“三公”经费较2018年总体减少0.64万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出；

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排31.66万元，较上年增加减少3.76万元，减少了10.62%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少办公经费等支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算两类信息化建设、基础设施建设为公共服务类。

八、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

黄龙县界头庙镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xlsx