黄龙县石堡镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，依据法规拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的管理制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2.根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3.协助管理属本镇的其他财政收入。

4.负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5.负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6.负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7.负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8.负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9.统一管理政府债务、财务工作。

10.负责本镇预算资金的财务管理工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

石堡镇设六个办公室、三个站所、三个社区及财政所，即:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂扶贫开发工作站牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室；经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站；红石崖便民服务中心、城东便民服务中心、城西便民服务中心、石堡镇财政所。

二、2019年工作任务

以“生态旅游”为发展主题，加快产业转型升级，进一步强化干部职工素质建设，石堡镇将继续坚持“党建领航、旅游带动、项目支撑、作风转变、全面小康”的发展思路，努力建设和谐、幸福、美丽新石堡。今后，石堡人会以更加饱满的热情，更加高效的服务勤勉工作，不负组织和人民的重托。石堡镇将紧紧围绕在县委、县政府周围，众志成城、奋力拼搏、群策群力，以更加高昂的斗志迎接挑战，以更加坚定的信心开创未来。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

全镇编制人数131人（行政54人，事业77人）；实有人员 人，其中行政38人，事业76人，遗属8人，六十年代4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年10月26日，本部门所属预算单位两辆车辆，无单台价值20万元以上的设备。2019年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1268.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费156.68万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度本部门综合预算收入1268.82万元，其中转移支付112.68万元，工资福利支出1024.11万元；商品服务支出48.70万元；对个人和家庭补助支出39.34万元。本部门2019年综合预算支出1268.82万元，其中转移支付112.68万元，工资福利支出1024.11万元；商品服务支出48.70万元；对个人和家庭补助支出39.34万元。

（二）财政拨款收支情况

本年收入合计1268.82万元。其中：财政拨款1268.82万元，占总收入的100%。其中工资福利支出1024.11万元，商品和服务支出48.70万元，对个人和家庭补助支出39.34万元。村级转移支付112.68万元。与上年对比综合预算收入增加了35.02万元。主要原因是“工资福利支出”降幅较大，2019年本部门综合预算收支不再安排离退人员的预算额度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

全镇各单位一般公共服务支出为1268.82万元，其中工资福利支出1024.11万元，商品和服务支出48.70万元，对个人和家庭补助支出39.34万元。村级转移支付112.68万元。与上年对比综合预算收入增加了35.02万元，主要原因是工资上调，财政拨款收支与上年对比有所增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）615.76万元，较上年增长了0.18%，原因是镇政府人员工资正常晋级及取暖费提标所致。

（2）事业运行（2010350）653.06万元，较上年增长了5.48%，原因是事业单位人员工资正常晋级及取暖费提标所致。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

全年财政总支出1268.82万元，其中：

工资福利支出（301）1024.11万元（其中基本工资349.69万元，津贴补贴356.27万元，奖金29.14万元，机关事业单位养老保险缴费142.14万元，职业年金缴费56.86万元，住房公积金85.28万元，其他工资福利支出4.73万元），占总支出的80.71%，较上年减少18.82万元（1.80%），原因是行政人员减少。

商品和服务支出（302）48.70万元（其中：办公费4.22万元，差旅费0.57万元，水费2.76万，电费3.41万元，邮电费3.22万元，公务用车运行维护费0.7万元，会议费0.38万元，维修（护）费0.08万元，取暖费2.28万元，印刷费2万元，其他交通费用28.86万元，其他商品和服务支出0.22万元），占总支出的3.84%，较上年减少5.7万元，减少了10.48%，原因是厉行节约，缩减开支。

对个人和家庭的补助（303）39.34万元，占总支出的3.10%，较上年增加了17.79万元，增加了82.55%，原因是取暖费标准提高。

其他支出（399）112.68万元，占总支出的8.88%．与上年收支对比，增加41.75万元，增加了36.33%，原因是2019年村干部工资及社区工作经费标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出759.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.64万元，较上年减少14.64万元，减少3.17%，原因是行政人员减少；

机关商品和服务支出（502）38.46万元，较上年减少5.54万元，减少12.59%，原因是厉行节约，缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）586.70万元，较上年减少4.34万元，减少了0.73%，原因是事业人员变动；

对个人和家庭的补助（509）39.34万元，较上年增加17.79万元，增加了82.55%，原因是人员增加及取暖费标准提高；

其他支出（599）156.68万元，较上年增加41.75万元，增加了36.33%，原因是村干部工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.08万元，为公务用车运行维护费0.70万元,与上年对比减少0.48万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩用车。因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；会议费0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是加大培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排38.46万元（分别是办公费1.98万元，印刷费1.3万元，水费1.7万元，电费1.64万元，邮电费1.9万元，取暖费0.3万元，差旅费0.1万元，会议费0.38万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他交通费用28.86万元），较上年减少5.54万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已空表公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄龙县石堡镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xlsx