黄龙县瓦子街镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

瓦子街镇设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。其主要职责是：

1.党政办公室（财政所）。主要职责：负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。

2.人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3.经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和乡村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务管理办公室（民政工作站）。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5.维护稳定办公室（司法所）。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正工作。

6.宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、教育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（三）其他事项：

1.经济综合服务站，主要职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

2.社会保障服务站，主要职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3.公用事业服务站，主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业服务。。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神和推进“十三五”战略部署的重要之年，是全面建成小康社会的决胜之年，更是瓦子街镇追赶超越、转型发展的关键之年。当前，全镇经济社会发展正值“绿色崛起·先锋行动”的攻坚期，正处于产业转型升级的阵痛期，正处于全面推进乡村振兴的艰难期，与此同时，我们正值群众观念革新转变的风华期，正值干部群众干事创业的激昂期，发展机遇与艰难险阻并存，这正是推进改革创新的大好时机，这正是党政同心协力、干群团结奋进的有利时机，让我们一道抓重点、补短板、强基础、惠民生，抢抓机遇，破冰前行，全力开创镇域经济社会发展新局面。

2019年，全镇经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实县委十三届九次全会精神，紧紧围绕“生态立镇、项目兴镇、产业强镇、旅游名镇”发展战略，以生态旅游引领多业兴旺为蓝图，以生态资源引领绿色崛起为主题，以产业转型引领群众增收为目标，以项目建设引领经济发展为动力，竭尽全力在招商引资、旅游开发、产业转型、群众增收上求突破，全力打造瓦子街乡村旅游新业态，开启瓦子街乡村振兴新时代，以优异的成绩向新中国成立70周年献礼。

2019年全镇经济社会发展主要预期目标是：农业生产总值增长8%、固定资产投资增长10%、农村居民人均可支配收入增长8%。

为达到以上预期目标，重点做好以下六个方面工作：

以抓点示范、智慧农业为主题，加快产业转型升级。一是优化产业布局。以国道242线为重点，加快推进产业转型发展，大力发展露地蔬菜、中药材种植、水产养殖等特色品牌产业。发展露地蔬菜2000亩、中药材1000亩、土豆1000亩、特色花卉苗木1000亩，建成佛庄寺水产养殖基地50亩，逐步转变群众种植观念，努力将露地蔬菜打造成瓦子街镇产业发展的又一名片。二是培育产业品牌。大力开展“三品一标”农产品品牌认定，积极申报蔡家川无公害蔬菜、小寺庄绿色水产品、瓦子街有机黑木耳品牌，通过创建品牌，提升农产品市场竞争力，增加附加值。三是试点推行智慧农业。依托延安市农机推广站实验基地和联合教学点，打造露地蔬菜智慧农业示范点，通过安装监控设备、实时传感器、互联网客户端等，及时掌握和分析蔬菜种植情况，达到远程控制和研判决策，实现现代农业。

以规划布局、优化服务为载体，助推生态旅游发展。一是打造全域视觉景观。按照“一川两廊三景四园”的旅游景区景点布局，美化蔡家川花海“一条川”、瓦永路、高速连接线两个廊道绿化美化，优化完善斯堡特湖休闲驿站、镇区喷泉绿地、高速路岔口三个景点布局，打造蔡家川蔬菜体验园、范家湾水果采摘园、树顶漫步农业科普园、佛庄寺水产垂钓园，从而形成全域景点布局，延长游客停留时间，促进三产服务业发展。二是凸显乡村地域风情。建成集康养、旅游、培训、会晤为一体的游客接待服务中心。依托现有的树顶漫步景区和斯堡特湖景点，精心包装范家湾许家台民宿建设项目，通过招商引资方式，引进具有经营理念和市场潜力的企业，参与乡土民宿建设，提升乡村旅游承载力和吸纳力。三是系统谋划营销活动。在协办好“红叶季”“冰雪季”的前提下，依托三大景区，利用“清明节”“劳动节”“重阳节”“国庆节”和学生寒暑假有利时机，策划筹备形式多样的旅游营销活动，全年完成游客接待突破30万人次，实现旅游综合收入突破3000万元。

以美丽宜居、乡风文明为目标，促进美丽乡村建设。一是推进镇区建设。以持续巩固全省特色旅游名镇和卫生乡镇、园林乡镇创建成果为抓手，以拉大镇区框架为目标，启动实施范家湾民俗村项目建设，将范家湾组与镇区有机连接，通过搬迁的形式，让村组住户向镇区集中，向资源优势区集中，加快城乡统筹和城镇化步伐。二是加快基础配套。以全面小康为目标，全面提升群众生产生活条件。全面检修农村饮水工程、通组道路、照明设施，持续加大村组绿化美化亮化，积极争取打通高速路口至镇区亮化“最后一公里”。手绘文化墙、善行义举榜等精神文明建设齐抓共举，努力营造乡风淳朴、彰显特色的美丽乡村氛围。

以建管并举、源头治理为抓手，全力维护生态环境。一是污水治理有效。瓦子街镇污水处理站、旅游公厕建成投用，不断完善提升旅游公共服务能力。严格落实“河长制”工作要求，切实履行各级河长职责，清理河道30公里，常态化开展“河长制”巡查督查，及时反馈解决水污染防治各类问题，确保出境水质不低于三类水标准。二是垃圾处理及时。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，按照“一心三重点”的垃圾治理思路（即：镇区核心、居民集中区、桥梁周边区、历史遗留区），结合“三清一改”工作要求，集中利用1个月时间，开展生活垃圾大清除，大力宣传家风家训，积极引导群众养成良好生活习惯。同时，在镇区设立电子滚动屏1处，通过对镇区农家乐、商店进行环境卫生大检查、大评比，定期公示评比结果，努力营造追赶超越争先创优的积极氛围。三是土壤污染清零。春季生产前，组织开展为期1个月的农资农药打击行动，杜绝假冒伪劣农资进入市场。同时，鼓励群众自行收集地膜等非降解性生产垃圾，通过垃圾兑换银行，兑换生活用品，进一步降低土壤污染，优化旅游环境。

以改善民生、服务群众为根本，满足居民生活愿景。一是认真落实各项惠民政策。坚持教育优先、医疗跟进的理念，积极落实义务教育补助政策，强化医疗卫生监管。及时足额兑现低保、五保、优抚、军属、残疾等补助资金。继续加大基层文化建设力度，补充完善文化队伍。认真落实就业创业政策，依托镇村日常事务和驻镇企业，开发一批就业岗位和公益性岗位，鼓励群众就近就业务工，实现门前务工学本领。二是全力推进精准扶贫脱贫。始终把高质量扶贫脱贫放在首位，重点抓好产业就业扶贫、扶志扶智“两推进”和基础设施改造提升、搬迁户后续管理“两完善”工作。充分发挥“三大基地”作用，用足用活产业扶贫、小额信贷、互助资金等扶贫资金，继续推行群众入股分红模式，因地制宜发展特色产业，把更多的贫困群众嵌入产业转型的主轨道上。同时，全面推广“扶志六法”，充分发挥爱心超市、孝德基金作用，不断激发贫困群众内生动力。三是全面构建社会大局稳定。严格落实安全生产责任，完善监管体系，坚决遏制重特大事故发生。扎实推进“平安建设”创建，加强社会矛盾预防和化解力度，推进诉访分离，依法解决群众合理诉求。加快社会治安防控体系建设，强化社会面管控，提升人民群众安全感。始终坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，坚定不移推进扫黑除恶专项斗争，大力推动“七五”普法深入开展，统筹做好双拥、档案、民族宗教、妇女儿童、残疾人事业等工作，打造共建共治共享社会治理格局，营造安定有序的社会发展环境。

以从严治理、依法行政为准绳，全面提升政府效能。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“四个意识”，自觉落实上级党委、政府和镇党委各项决策部署，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。一是科学决策，依法行政。强化法治思维和法治意识，把政府工作全面纳入法治框架。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，落实“三重一大”集体议事决策制度，提高决策法制化、科学化、民主化水平。二是加强学习，改进作风。结合“绿色崛起·先锋行动”，强化机关作风建设，牢牢把握工作主动权，坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来，以钉钉子精神做实做细各项工作。三是注重服务，提高效能。真情服务群众、真正转变职能，有力推动政府由管理型向服务型转变。完善政务公开机制，定期发布经济社会发展、重大决策等政务信息。四是强化自律，清正廉洁。严格执行中央八项规定精神，驰而不息狠刹“四风”。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员52人，其中行政25人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款513.69万元。其中当年专项业务经费68.52万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入513.69万元，其中一般公共预算拨款收入513.69万元，2019年本部门预算收入较上年增加52.82万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门预算支出513.69万元，其中一般公共预算拨款支出513.69万元，2019年本部门预算支出较上年增加52.82万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入513.69万元，其中一般公共预算拨款收入513.69万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加52.82万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门财政拨款支出513.69万元，其中一般公共预算拨款支出513.69万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增52.82万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出513.69万元，较上年增加52.82万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出513.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）328.37万元，较上年增加52.82万元，原因是村干部工资预算到经济综合服务站；

（2）事业运行（2010350）185.32万元，较上年增加44.88万元，原因是增加村干部工资和三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出513.69万元，其中：

工资福利支出（301）403.53万元，较上年增加39.14万元，原因是三站事业编人员增加；

商品和服务支出（302）26.62万元，较上年减少2.62万元，原因是执行八项规定，精简支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17万元，较上年增加8.03万元，原因是降温费和取暖费标准上调；

其他支出（399）68.52万元，较上年增加8.28万元，原因是村干部工资上调及办公经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出759.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.91万元，较上年增加2.43万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）21.82万元，较上年减少0.50万元，原因是原因是厉行节约，压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）252.10万元，较上年增加105.94万元，原因是事业人员增加及正常调资等；

对个人和家庭的补助（509）21.35万元，较上年增加13.16万元，原因是人员增加及取暖费标准提高；

其他支出（599）36.36万元，较上年增加12.36万元，原因是村干部工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，培训费0.10万元），较上年减少1.70万元（60.71%），减少的主要原因是本部门严格遵守落实中央八项规定精神，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反对“四风”，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出小幅下降。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，主要原因是增加农民技术及养殖培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排21.28万元（分别是办公费0.80万元，印刷费0.80万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费0.60万元，取暖费0.70万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出0.10万元），较上年减少3.26万元，主要原因是厉行节约常态化，压缩费用。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄龙县瓦子街镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xlsx