黄龙县崾崄乡人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）乡政府的主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。为全域人民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

4.保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

5.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

6.管理民政社保等工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理国防动员，现役服兵役等事项。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）政府机构设置情况。

崾先乡设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。其主要职责是：

1.党政办公室（财政所）。主要职责：承担党务、政务公开工作。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2.人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3.经济发展办公室（扶贫开发工作站）。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和乡村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务管理办公室（民政工作站）。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5.维护稳定办公室（司法所）。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正等工作。

6.宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。以上“六办”不定建制和级别，所需编制由乡政府在编制内自行调整。

二、2019年年度部门工作任务

全乡经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，大力推进乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，决战决胜，奋力谱写崾崄经济社会发展赶超跨越新篇章。

2019年全乡经济社会发展主要预期目标是：农业生产总值增长8.4%、农村居民人均可支配收入增长8.4%。力争各项工作继续保持争先进位、经济和社会各项事业持续健康发展的良好势头。

围绕实现上述目标，今年要重点做好以下五个方面工作：

（一）紧跟经济“新速度”，在又好又快上求突破

一是田园综合体二期工程建设。实施占地32.3亩的水景观光区和生态采摘区项目，建成后，实现生态采摘、休闲垂钓、民俗餐饮、自然观光于一体的能够满足游客吃住行游购娱等各类需求的乡村旅游新热点。二是满族民俗风情园二期项目实施。充分挖掘满族民俗特色，建设射箭场、满族民俗文化科普基地、野外拓展训练基地、满族民俗特色餐饮小吃屋等特色项目，在给游客带来特色体验的同时，带动30人就业，实现文化与旅游的双促进。三是白城桥百亩水产养殖体验园。以旱改水项目为依托，建成200亩高标准水田，并规模化种植陆地大田蔬菜。同时在现有特色水产养殖的基础上，依托仙姑河水利优势，建设集养殖、垂钓、特色餐饮、民宿、旅游为一体的综合性田园生态区。

（二）打造乡村“新面貌”，在宜居宜业上求突破

基础设施整体推进。以全面小康为目标，全面提升群众生产生活条件。全面检修6个行政村农村饮水工程确保全乡居民安全饮水；崾崄村、白城桥村污水处理厂建成投入使用；对伍姓村新里村1.5公里、太地塬熟地塬村2公里村庄巷道进行硬化;崾崄村安装路灯20盏对街道全面亮化；马蹄掌至崾崄村紫花槐补植，完善紫色梦想大道建设；对进入崾崄村三个入口处进行绿化，栽植雪松、红叶李、黄杨及玫瑰等。

紧扣美丽乡村建设，乡村振兴抓示范。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕、治理有效”五大目标持续发力将白城桥村打造为乡村振兴示范点。一是白城桥村整体环境面貌进行综合整治。在村庄主干道、人口集中地等配置足量的垃圾收集设施和收集容器；修建污水处理站1座，铺设污水管道1000余米，规格为5t/d。二是实施村庄绿化、美化、亮化工程。对白城桥村进行科学规划合理布局，栽植云杉500棵，种花种草（格桑花、月季花、波斯菊等）10余亩，安装太阳能路灯15盏。三是村庄硬化2公里。四是投资300万元打造白城桥村百亩特色水产养殖园区。

推进城乡环境整治。加大城乡环境卫生基础设施设备投入力度，扎实开展镇、村、组三级清洁行动，全面摸排整治违规堆放垃圾的堆场，完善城乡垃圾处理设施，将城乡环境综合整治工作推向纵深。除三杂、培路肩、搞美化要全面覆盖，污水管网要进一步延伸，最美庭院评比要常态开展。

健全河长巡查制度。全面铺开县、乡、村三级河长网络，建立河长汇报制度，定期巡查仕望河、仙姑河等水体，及时清除沿岸、周边垃圾漂浮物等；对造成水污染和生态环境破坏，或无故未能完成年度工作任务的，依据有关规定进行问责。

（三）擦亮农业“新名片”，在增收增效上求突破

培育壮大特色产业。一是苹果主导扩规模，举全乡之力推动苹果新建园工作。紧扣产业转型升级、提质增效，不断提高果业标准化、专业化、规模化发展水平。2019年新建苹果园870亩，每亩乡政府以奖代补的形式给予200元奖励补助。二是香菇提质创品牌，发挥食用菌产业特色优势，将“游”“学”交融并举，打造“产学研旅·蘑幻百菇园”菌菇文化主题品牌，我们还将利用园区优势，积极动员扶持其他行政村按照每村≥15棚的规模大面积进行香菇种植，全乡香菇种植达到40万棒，使其成为全乡的支柱、特色产业，打响崾崄香菇品牌，实现崾崄香菇香天下。三是核桃稳产增效益，在现有核桃种植的基础上加大低产园改造，加强技术培训，加强盛果期果园管理。四是畜菜循环抓示范，按照畜牧生产农家肥种植蔬菜，蔬菜饲喂畜牧的循环发展模式，养殖森林猪1000头，养殖肉牛1000头；种植绿色大田蔬菜500亩。五是产业互融促增收，抓“农业＋电商”、“农业＋乡旅”融合，进一步提升产品附加值。依托伍姓村电商平台，推动乡村旅游、观光农业、特色多旅产品开展线上营销，线下体验，鼓励有特色的农业产品进行网上分销。依托蔡家川康养基地-龙腾景区-药王庙采摘体验园-满族民俗风情园-美丽乡村田园综合体-白城桥特色水产养殖园区旅游环线，吸引大量游客前来，带动餐饮、农产品销售等三产融合发展。

培育新型农业主体。进一步加大产业转型升级，互融发展力度，以兴旺产业，发展壮大村集体经济，带动增收致富为目标，继续加大宣传引导。在鲁家塬新建矮化苹果、短枝富士500亩，将鲁家塬村建设成矮化苹果示范村；依托高泉子香菇种植基地、药王庙食用菌种植园区发展食用菊20万棒，将马蹄掌村发展成食用菌培育专业村；伍姓村继续发挥“村企联建”作用，积极发展精品核桃种植、包装、销售产业链条；投资20万元发展羊养殖，壮大村集体经济，成传统产业示范村；白城桥村借助生态优势，特色水产优势，新近一座百亩特色水产养殖园区，打造成为全县唯一一个大闸蟹特色水产养殖示范村；太地塬村依托多年发展苹果产业的良好基础，在苹果后整理方面做足文章，老园改造间伐50亩，发展成为苹果后整理示范村；崾崄村借助乡村振兴政策机遇，依托崾崄村田园综合体和榨油坊为契机，打造村集体经济示范村，榨油坊三月中旬正式营业生产。从而达到乡域六个村“一村一品”，村村都有支柱产业。

（四）满足民生“新期待”，在普及普惠上求突破

全力脱贫攻坚。一是始终把高质量扶贫脱贫放在首位，重点抓好产业就业扶贫、扶志扶智“两推进”和基础设施改造提升、搬迁户后续管理“两完善”工作。二是充分发挥“三大基地”作用，用足用活产业扶贫、小额信贷、互助资金等扶贫资金，继续推行群众入股分红模式，因地制宜发展特色产业，把更多的贫困群众嵌入产业转型的主轨道上。三是全面推广“扶志六法”，充分发挥爱心超市、孝德基金作用，不断激发贫困群众内生动力。

做好民生保障。一是及时足额发放低保、救灾救济等民生资金，抓好各项惠民政策的落实。二是定期开展环境卫生综合整治及食品药品监督检查，确保良好的卫生食品安全。三是做好弱势群体关怀关爱。四是切实筑牢安全底线，加强社保合疗等工作，为全局发展提供良好的基础保障。

（五）探索安全“新举措”，在社会和谐上求稳定

防火一刻不松。通过“五抓”有效带动全乡干群齐抓共管森林资源安全，进一步增强意识、夯实责任。一是抓责任落实。严格执行“十包”责任制，将责任量化、细化到人，到山头地块，形成全民抓防火的网络格局。二是抓宣传氛围。充分利用各种形式，对常住人口、临时住户和过往车辆进行地毯式宣传，营造浓厚宣传氛围。三是抓火源管理。执行“七禁止、六不烧”制度；重大节日包村干部入村蹲点、划片包干严防死守，互通情报，确保不出问题。四是抓值班带班。严格领导7天带领制度，坚持零报告，加大巡查，随时督查，建立隐患整改销号制度，整改不到位不予销号。各类队伍在防火期内实行24小时待岗制度，确保一旦发生火情，立即出动，做到“打早、打小、打了”。五是抓队伍建设。组建6支义务扑火队，3支半专业扑火队，聘用精准扶贫防火巡查员46名，基本达到域内巡查人员全覆盖；每年春、冬两季对扑火队员进行不少于15天的集中训练，确保队员都能熟练操作机具装备，掌握常规技术战术，全面提高了队员扑救森林火灾的综合能力。

强化社会治理。严格落实安全生产责任，完善监管体系，坚决遏制重特大事故发生。扎实推进“平安建设”创建，加强社会矛盾预防和化解力度，推进诉访分离，依法解决群众合理诉求。加快社会治安防控体系建设，强化社会面管控，提升人民群众安全感。始终坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，坚定不移推进扫黑除恶专项斗争，大力推动“七五”普法深入开展，统筹做好双拥、档案、民族宗教、妇女儿童、残疾人事业等工作，打造共建共治共享社会治理格局，营造安定有序的社会发展环境。

（六）树立政府“新形象”，在自身建设上求突破

坚持依法行政，做到公开诚信。严格落实行政组织和行政程序法律制度，自觉接受新闻舆论和社会公众监督，强化政务公开，让权力在阳光下运行。坚持高效服务，做到便民利民。进一步制定完善权力清单和责任清单，着力优化政务服务流程，切实推行一站式办理服务，构建全覆盖、全联通、全方位、全天候、全过程的政务服务体系。坚持担当作为，做到事不过夜。以“马上就办”作风、“功成不必在我”的胸怀狠抓各项决策部署的落地落实。持续整治“为官不为”和“庸懒慢浮散”，让干部把智慧发挥在谋发展上、精力集中在抓发展上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制60人，其中行政编制28人、事业编制32人；实有人员47人，其中行政26人、事业21人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备1（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款513.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费68.52万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1.2019年部门综合预算收入513.69万元，其中一般公共预算拨款收入513.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年460.87万元增加52.82万元，主要原因是

人员增加及正常调资等；

2.2019年部门综合预算支出513.69万元，其中一般公共预算拨款支出328.37万元、政府性基金拨款支出0万元、农林水支出72.73万元、社会保障和就业支出57.89万元、文化旅游体育与传媒支出54.70万元，2019年部门综合预算支出较上年460.87万元增加52.82万元，主要原因是人员增加及正常调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入513.69万元，其中一般公共预算拨款收入328.37万元、政府性基金拨款收入0万元、农林水支出72.73万元、社会保障和就业支出57.89万元、文化旅游体育与传媒支出54.70万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加52.82万元，人员增加及正常调资等；

2019年本部门财政拨款支出513.69万元，其中一般公共预算拨款支出328.37万元、政府性基金拨款支出0万元、农林水支出72.73万元、社会保障和就业支出57.89万元、文化旅游体育与传媒支出54.70万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加52.82万元，人员增加及正常调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出513.69万元，较上年460.87万元增加52.82万元，人员增加及正常调资等；

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出513.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）328.37万元，较上年320.43万元增加7.94万元，原因是人员调资及村干部提标等。

（2）事业运行（2010350）185.32万元，较上年140.44增加44.85万元，原因是人员工资及取暖费调整等。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出513.69万元，其中：

工资福利支出（301）403.55万元，较上年364.40增加39.15万元，原因是人员及工资增加。

商品和服务支出（302）24.64万元，较上年27.26减少2.62万元，原因是厉行节约，缩减支出。

对个人和家庭的补助支出（303）17.00万元，较上年增加8.97万元增加8.03万元，原因是取暖费标准提高。

其他支出（399）68.52万元，较上年增加8.28万元，原因是村干部工资标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出513.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.99万元，较上年229.95减少0.96万元。主要原因是：机关人员调出，工资结构发生变动。

机关商品和服务支出（502）21.28万元，较上年24.54减少3.26万元。主要原因是厉行节约，压缩支出。

对事业单位经常性补助（505）177.90万元，较上年增加40.73万元。主要原因是人员增加及正常调资等。

对个人和家庭补助支出（509）17.00万元，较上年8.97增加8.03万元。主要原因是取暖费标准提高。

其他支出（599）68.52万元，较上年60.24增加8.24万元。主要原因是村干部工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年2.8万元减少1.70万元（60.71%），减少的主要原因是：1公务接待费预算调减1.30万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年1.30万元减少1.30万元（100%），减少的主要原因是部门2019年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费1.00万元，较上年1.50万元减少0.50万元（33.33%），减少的主要原因是部门2019年部门公务用车运行维护费预算调减0.50万元；公务用车购置费0万元，上下年比较无增减变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，上下年比较无增减变化。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是上年部门未安排预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排24.64万元，较上年27.26增加减少2.62万元，主要原因是：本年度部门有3人未安排公务交通补贴预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门按照当年部门编制且经批准的预算额度，分期分批向部门拨付的财政资金。

黄龙县崾崄乡人民政府2019年部门综合预算公开报表.xlsx