黄龙县卫生和计划生育服务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

主要职责：1、贯彻执行中、省、市、县有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟订卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。2、负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。5、负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市、县医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织实施国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、县基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。7、组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；贯彻落实中、省、市计划生育家庭奖励扶助政策，建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理政策、规划并组织实施。8、拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。9、拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织全县卫生计生信息化建设。10、制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。11、制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。12、承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；指导县计划生育协会工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、持续深化医药卫生体制改革；2、提升公共卫生服务水平；3、全力推进健康扶贫工作4、加强医疗服务体系建设；5、加大监督，强化医疗安全管理；6、强化计划生育服务管理；7、加强人才队伍建设；8、开展新时期爱国卫生工作；9、加大卫生计生宣传力度；10、加强党建、党风廉政和医德医风建设，提升行业形象。

（三）单位基本情况：

黄龙县卫计系统属财政预算拨款单位，共有行政事业单位19个，共有编制人员349人，共有车辆18辆。局机关内设地方病防治办公室、爱国卫生运动委员会办公室（创卫办）所属事业单位18个。

三、部门预算单位构成

黄龙县卫计系统属财政预算拨款单位，共有行政事业单位19个，共有编制人员403人，共有车辆17辆（其中：公务用车13辆）。局机关内设地方病防治办公室、爱国卫生运动委员会办公室（创卫办）所属事业单位18个。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制403人，其中：事业编制403人；本部门实有人员393人，其中事业编制393人；离休1人、协理8人，六十年代精简人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

2017年总体收入6218.47万元，比上年4462.33万元，增加了1756.14万元，增长了39%,；2017年总体支出6218.19万元，比上年4462.24万元，增加了1755.95万元，增长了28%，主要增加原因是机构改革卫生和计生合并人员经费增加，项目增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计6218.47万元，比上年4462.33万元，增加了1756.14万元，增长了39%,主要增加原因是机构改革卫生和计生合并人员经费增加，项目增加。其中：财政拨款4237.25万元，占总收入的68%；事业收入1981.22万元，占总收入32%，无政府性基金预算财政拨款。

3、本年度支出的构成情况。

2017年本年支出6218.47万元，比上年4462.24万元，增加了1755.95万元，增长了28%，主要增加原因是机构改革卫生和计生合并人员经费增加，项目增加。其中：基本支出4704.79万元，占总支出的75.7%；项目支出1513.40万元，占总支出的24.3%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1．财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款总体收入4237.25万元，较上年2378.71万元增加了1858.54万元，增长了78%；2017年财政拨款总体支出4237.25万元，较上年2378.71万元，增加了1858.54万元，增长了78%，主要原因是：机构改革原卫生局和原计划生育局两个单位合并，人员经费及项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4236.97万元，较上年2378.62万元，增加了1858.35万元，增长了78%，主要原因是：机构改革原卫生局和原计划生育局两个单位合并，人员经费及项目增加。2017年一般公共预算财政拨款包括：一般行政管理事务0.78万元， 机关服务359.75万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 470.8,1万元，综合医院848.98万元，中医（民族）医院436.78万元，乡镇卫生院9,04.69万元，其他基层医疗卫生机构支出19.6,8万元，疾病预防控制机构 121.09万元，卫生监督机构102.43万元 ，妇幼保健机构109.46万元，基本公共卫生服务26.91万元，重大公共卫生专项303.67万元，计划生育服务31.93万元，其他医疗卫生与计划生育支出500万元。主要用于工资福利支出及各类项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本2735.65万元，较上年2239.9万元，增加了495.75万元，增长了22%，主要原因是：机构改革原卫生局和原计划生育局两个单位合并，人员经费增加。包括人员经费2495.92万元，公用经费239.73万元。人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出2495.92万元（基本工资1077.71万元，津贴补贴1112.15万元，奖金63.75元，其他社会保障缴费18.82万元，机关事业单位养老保险缴费154.51万元，职业年金缴费68.99万元）占基本支出的91%；公用经费支出239.73万元（其中：办公费26.83万元，印刷费32.42万元，咨询费0.33万元，电费25.13万元，水费8.2万元，手续费1.04万元，邮电费10.41万元，取暖费29.4万元，差旅费7.48万元，维修维护费13.1万元，会议费0.62万元，培训费5.6万元，公务用车维护费0.08万元，公务接待费3.45万元，专用燃料费0.2万元，劳务费6.94万元，工会经费3.69万元，公务用车维护费9.93万元，专用材料费54.96万元），占基本支出的5%，其他商品和服务支出169.14万元，占基本支出的4%.主要用于工资福利支出及各类项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本静音财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费，培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费13.38万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出13.38万元，较上年13.78万元，减少0.4万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为137批次343人次费用3.45万元，较上年5.45万元，减少2万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；车辆运行维护费9.93万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年8.34万元，增加1.59万元，原因是医院救护车辆服务次数增加。

本部门无因公出国（境）情况、无公务用车购置情况。较上年无变化。

公务接待费为137批次343人次费用3.45万元，较上年5.45万元，减少2万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待。

车辆运行维护费9.93万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年8.34万元，增加1.59万元，原因是医院救护车辆服务次数增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费7.69万元，相比2016年11.82万元减少4.13万元，主要原因是加强培训管理，压缩培训时间。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费0.62万元，相比2016年2.09万元减少1.47万元，原因是执行八项规定，减少会议次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我系统支出总计6218.19万元，包括：基本支出4704.79万元；专项业务经费项目支出1513.4万元，专项业务经费项目支出涉及一般公共预算当年拨款1501.32万元（其中：一般行政管理事务0.78万元， 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 470.81万元，综合医院120万元，乡镇卫生院17.65万元，其他基层医疗卫生机构支出19.68万元，卫生监督机构9.88万元，基本公共卫生服务26.91万元，重大公共卫生专项303.67万元，计划生育服务31.93万元，其他医疗卫生与计划生育支出500万元）。2017年本单位组织开展了对本级和所属单位所有财政项目支出的绩效评价，绩效目标管理实现了全覆盖（其中：基本支出进行了整体评价，专项业务经费项目支出全部自评，并且本单位对本级和所属单位开展的项目支出绩效评价不低于财政项目支出总量的50％）。评价工作严格按照《黄龙县县级财政项目绩效评价实施办法》规定的程序和方法进行，并成立了评价工作组，制订了评价方案，结合绩效目标，设置了科学合理的绩效评价指标体系，根据绩效评价指标体系对项目的绩效情况进行分析、评分，并对项目的绩效作出结论，撰写了绩效评价报告。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费共计30.35万元，主要用于日常办公经费及其他商品服务支出，其中：办公费3.54万元，印刷费2.35万元，水费3.24万元，电费5.57万元，邮电费2.2万元，取暖费4.58万元，差旅费3.44万元，维修5.43万元，相比2016年35.02万元减少4.67万元，减少15%，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

1、本部门2017年无政府采购支出。

2、国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门资产总计:4662.96万元，2016年末资产总计4524.21万元，与上年度对比增加138.75万元，增加原因主要是卫生和计生合并为黄龙县卫生和计划生育局，资产合并。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆17辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆，无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

黄龙县卫生和计划生育服务局2017年部门决算公开报表.xls