一、部门主要职责
黄龙县文体广电局是主管全县文化、文物、体育、广播电视事业的县政府组成部门。根据《黄龙县人民政府办公室关于印发黄龙县文体广电局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（黄政办发〔2010〕52号）的规定，黄龙县文体广电局主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、体育、广播工作的路线、方针、政策，研究制定全县文化、文物、体育、广播电视工作的有关规定和办法，并监督执行。
2、研究制定全县文化、文物、体育、广播电视事业中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导全县文化、文物、体育、广播电视行业体制改革和人才培养工作。
3、推进公共文化服务，负责管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产；组织管理全县重大文化艺术活动和非物质文化遗产保护等各类社会文化活动；制定县级文化艺术比赛、考级、评奖等管理办法，并组织实施。
4、监督指导全县文化市场综合执法工作，组织查处各类违禁出版物和印刷、复制、出版、发行中的违法违规行为，开展全县的“扫黄打非”工作。
5、监督指导全县广播电视工作，围绕县委、县政府中心工作搞好广播电视宣传报道，办好县自办广播电视节目，向上级广播、电视台选送新闻稿件，负责广播电视对外宣传工作。
6、管理全县图书、电影发行放映和音像制品的放映发行工作。
7、管理和指导全县各类社会文化事业的建设与发展，编制全县文化设施建设布局规划并协调实施，指导重点文化设施和基层文化设施建设。
8、负责全县各文化经营证照的审批、上报和年检工作。
9、监督落实全民健身计划；组织和指导全县文物管护工作，组织全县性重大文化艺术活动。
10、归口管理全县对外文化艺术交流工作。
11、指导文化产业发展工作。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
(一)、文化活动百花争艳，群众文化精彩纷呈
一是春节期间成功组织举办了“黄龙过大年”—“文化暖春、荧屏赞春、游园漫春、社火闹春、彩灯靓春、游湖踏春、歌舞颂春”7项春节文化系列活动；开展了送戏下乡、春联义写、迎新春电影放映、全民读书活动、元宵节秧歌展演等群众文化活动。
二是参与了2017放飞梦想陕西省少儿春晚在黄龙的录制；承办了黄龙县第三届道德模范颁奖晚会；举办了2017年“黄龙过大年”歌舞颂春少儿春节文艺晚会。
三是举办了陕西省第三届陕北民歌大赛延安选拔赛，将优秀选手送至延安参加比赛并获得优秀组织奖。
四是从4月份开始在“龙城之窗”水车平台舞蹈表演、广场“篝火晚会”及穆柯赛广场文艺演出常态化开展，截至目前已演出200余场次。
五是成功举办了庆祝第41届世界博物馆日活动暨“重温古道·印象黄龙”摄影大赛活动。
六是协办并参与了农林卫视醉美乡村大舞台走进黄龙大型演出活动。
七是承办了延安市第二届广场舞大赛，编排的女子群舞《多彩黄龙》、歌伴舞《腾飞黄龙》参加了开幕式表演，女子群舞《格桑花》得到全市第一名的好成绩。县文化馆获得优秀组织奖。
八是承办了陕西省阳光体育大赛活动。
九是组织承办了“延安精神·绿色发展·唱出党的好声音”献礼党的十九大主题文艺晚会。
十是组织举办了“健康陕西我先行，百万老人健步走”、全县第三届“体彩杯”篮球羽毛球比赛等赛事活动。
十一是组织参加了延安市第六届小戏调演活动，并获得优秀组织奖等多个奖项。十二是组织黄龙猎鼓参加了安塞区主办的“鼓舞新时代”文化旅游系列活动。
(二)、公共文化设施功能提升，服务体系日趋完善
1、近年以来，我们按照现代公共文化体系建设要求，以“两馆一站一室”为载体、加大文化设施建设，创新文化服务手段，不断完善公共文化服务体系。一是场馆服务能力得到提升。建成了标准化全民健身运动中心，文化馆实现了三级馆达标建设，图书馆更新了书柜、阅览桌椅、杂志架和电子借阅器等设施，添置图书9016余册，电视台建成了电视台综合演播大厅，安装65米发射台，对县影剧院进行标准化维修改造，更新了舞台灯光音响及LED演示屏幕等。基本满足了全县老百姓文化活动、体健身需求的场馆实施条件。二是全力实施基层综合文体中心达标建设。今年，我局在巩固提升已达标的白马滩镇、界头庙镇综合性文化服务中心服务功能的同时，完成了三岔镇、圪台乡综合文体中心办公活动楼、院落硬化、美化等硬、软件设施建设，2017年新建达标率达到28.6%，超额完成年度下达的20%考核指标任务。
2、今年以来，我局认真贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，文化馆、图书馆、博物馆、体育中心和各乡镇文化站持续常态化实施免费开放，开放率达到100%。累计接待参观群众和游客近12万余人次。一是文化馆坚持组织开展舞蹈、合唱、书法、绘画等培训活动；创办了“龙城书苑”美文诵读活动，全年举办35期；每周末和重大活动期间举办篝火联欢晚会，在“龙城之窗水车平台”组织舞蹈表演。截至目前共组织群众性广场舞活动120余次、举办篝火联欢、水车平台等演出活动220余场次。二是图书馆2017年更新图书1500余册，举办了“阅读，让我们的世界更精彩”主题的全民阅读活动、科技宣传月、三秦阅读月、流动图书车进社区等活动，印制发送了苹果、核桃的栽培技术、核桃整形修剪技术宣传单200余份、应急手册100余份。三是博物馆坚持无节日全天候免费开放，全力为游客提供优质服务。全年共接待游客51909人次，其中外地游客就达31000余人次，较去年增长10.5%。四是体育场全年面向社会免费开放，并安排专人进行群众体育指导，目前，每天到体育场锻炼的群众已达200多人次；五是各乡镇综合文体中心的图书室、电子阅览室、文化器材全部面向社会免费开放，文化广场每天都有群众开展活动，县文化馆和文化站工作人员定期进行艺术指导。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，黄龙县文体广电局决算包括本级（机关）决算和局属所有事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算范围的二级决算单位共有7个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县文体广电局（本级） |
| 2 | 黄龙县文化馆 |
| 3 | 黄龙县图书馆 |
| 4 | 黄龙县体育指导中心 |
| 5 | 黄龙县文物管理所 |
| 6 | 黄龙县电视广播局 |
| 7 | 黄龙县文化市场综合执法大队 |
| 8 | 黄龙县豫剧团 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，文体广电系统人员编制69人，实有人员96人，单位遗属人员6人。文体广电局编制4人，实有11人；文化馆编制10人，实有14人；图书馆编制7人，实有7人；体育指导中心编制8人，实有9人；文物管理所编制11人，实有13人；电视广播局编制16人，实有19人；文化市场综合执法大队编制6人，实有6人；豫剧团编制7人，实有17人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及上年增长（减少）情况。
文体广电局2017年收入合计1730.81万元，较上年收入1685.71万元，增加45.10万元，增长比2.68%，支出合计1730.85万，较上年支出1685.71万元，增加45.10万元，增长比3%，本年总收支较上年均增长，具体变化原因是：收入较上年增长的原因是县级大型文化活动的增加，极大丰富了广大群众文化生活。支出较上年增长的原因是收支同增，是增加了文化活动项目资金。
2、本年度收入构成情况
文体广电局2017年收入总计1730.81万元，其中：一
般公共预算财政拨款收入1644.74万元，占总收入的95%，政府性基金预算财政拨款收入86.07万元，占总收入的5%。
3、本年度支出构成情况
文体广电局2017年总支出1730.85万元，其中：基本支出768.86万元，占总支出的44%，项目支出961.99万元，占总支出的56%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
文体广电局2017财政拨款收入1730.81万元，较上年
增加2.68%，支出合计1730.85万，较上年增加3%，本年总收支较上年均增长，具体变化原因是：收入较上年增长的原因是县级大型文化活动的增加，极大丰富了广大群众文化生活。支出较上年增长的原因是收支同增，是增加了文化活动项目资金。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1644.78万元，其中
基本支出768.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的47%，项目支出875.92万元，占一般公共预算财政拨款支出53%。基本支出768.86万元，主要包括：机关服务110.33万元、图书馆56.52万元、艺术表演团体99.30万元（企业补贴）、 群众文化97.59万元、文化市场管理42.71万元、 其他文化支出0.05万元、文物保护140.71万元、群众体育83.64万元、新闻出版广播影视138.02万元；项目支出875.92万元，主要包括：文化活动427.25万元、文化交流与合作10万元、文化创作与保护24.14万元、艺术表演团体94.65万元（基层演出活动）、其他文化支出105.06万元（用于各类文化活动）、其他文物支出38.61万元（文物专项保护）、其他体育支出102.61万元（体育活动和赛事）、电视26.60万元、其他文化体育与传媒支出47万元（基层农村文化建设）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出768.86万元，
其中：人员经费583.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76%，主要核算单位工资津贴、事业单位绩效工资，单位负担的各项保险费用，遗属生活费；公用经费185.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34%，主要是保障单位正常运转所产生的有关费用。
人员经费583.70万元，主要包括工资福利支出580.82万元和对个人和家庭的补助2.88万元。工资福利支出包括：基本工资246.43万元、津贴补贴266.86万元、奖金16.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元、职业年金缴费13.84万元；对个人和家庭的补助包括：生活补助2.88万元。公用经费185.16万元，包括商品和服务支出的办公费30.18万元、印刷费8.45万元、咨询费2.23万元、水费6.42万元、电费17.81万元、 邮电费11.81万元、取暖费7.02万元、差旅费17.75万元、维修（护）费48.31万元、租赁费14.25万元、培训费7.87万元、公务接待费7.62万元、专用材料费0.36万元、劳务费0.71万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用2.99万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
2017年政府性基金财政拨款收入86.07万元，2017年
政府性基金支出86.07万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于体育事业的彩票公益金支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费14.6万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出14.6万元，较上年22.48万元，减少7.88万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为36批次481人次费用10.59万元，较上年11.24万元，减少0.65万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；车辆运行维护费4.01万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年11.23万元，减少7.22万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
1）因公出国（境）费一般公共预算拨款决算支出0万元，较上年一致，无安排出国出（境）事项。
2）公务接待费一般公共预算拨款决算支出10.59万元，较上年减少5%，全年公务接待共36批次481人次。公务接待下降的原因是，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格执行《党政行政事业单位厉行节约反对浪费条例》，努力压缩一般性支出，厉行节约，继续严格接待管理工作。
3）公务用车运行维护费一般公共预算拨款决算支出4.01万元，较上年减少64%,公务用车运行维护费下降主要为努力压缩一般性支出，厉行节约，继续严格公务用车管理工作的成果。
2、培训费支出决算情况说明。
文体广电局2017年培训费支出0万元，较上年减少2.56%，培训费支出减少的原因是培训工作有所减少。
3、会议费支出决算情况说明。
文体广电局2017年会议费支出11.12万元，较上年增加11.12%，会议费增加的原因是主要用于承担市级现场会和本部门组织的会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
依据黄龙县财政局，关于开展2017年度县级财政项目支出绩效自主评价工作的通知，我局制定了项目绩效评价工作实施方案，对项目资金的使用，管理及绩效状况进行评价，原则上部门组织开展的绩效评价资金不低于2017年度部门及所属单位项目总支出50%。
文体广电局及下属各单位首先自评，填写项目支出绩效评价计划表，项目支出绩效自评表，项目支出绩效评价报告，项目支出绩效评价指标体系，逐一对馆站免费开放项目、博物馆免费开放项目、体育场馆免费开放项目、房车活动项目、广场舞活动项目、文化活动、公共文化服务、文化共享工程项目、图书购置项目、送戏下乡专项、延安小戏调演项目、数字电影放映补贴、文化执法项目、扫黄打非项目进行了绩效评价，通过项目自评的投入、过程、产出、效果四个方面的指标评价，项目的最后自评得分均在89分以上。其次是评价，主管局对下属单位项目绩效的评价，文体广电局成立了项目绩效评价领导小组，制定了不同项目的目标任务，评价项目资金目标设置的合理性，项目执行的有效性，资金使用的合规性，财务监控的有效性等方面进行了绩效评价，将评价结果和资料上报财政局文财股。最后财政局对我局的项目绩效评价，通过查阅资料、查看账务、复核的方式对有关情况核实，并分类、整理和分析，提出综合评价意见。
为了全面推进绩效管理，强化绩效意识，财政局对项目实施重点绩效评价，馆站免费开放项目是重点绩效评价项目，通过自评、委托第三方重点评价相结合的方式，查阅资料、查看账务、实地查看，具体到项目的立项、资金的落实、项目的管理、财务的管理、项目的质量、项目的效益一一进行了评价，项目的重点绩效评价得分88.45分。2017年本部门开展了项目绩效评价和项目重点绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款875.92万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行公用经费支出185.16万元，用于维持单位是常运转所需的日常公用支出（包括商品和服务支出的办公费30.18万元、印刷费8.45万元、咨询费2.23万元、水费6.42万元、电费17.81万元、邮电费11.81万元、取暖费7.02万元、差旅费17.75万元、维修（护）费48.31万元、租赁费14.25万元、培训费7.87万元、公务接待费7.62万元、专用材料费0.36万元、劳务费0.71万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用2.99万元）。较上年减少3.57%，主要变化是原因是严格执行八项规定压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门无政府采购支出，较年一致，无政府采购支出的原因是无政府采购货物类、服务类、工程类支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
文体广电局2017年末共有车辆4辆，2017年当年无购置车辆，本部门所属单位资产是1042.55万元。房屋及构筑物287万元，通用设备402.47万元，专用设备271.48万元，图书、档案18.85，家具、用具装具62.75万元
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、“馆站”免费开放：全国所有公共图书馆、文化馆（站）实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。充分发挥公共文化设施的服务职能，保障公民基本文化权益，有效提供文化服务，是实现公共文化服务体系基本要求的主要内容。
（备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签）
