一、部门主要职责
黄龙县核桃开发管理局成立于2004年，属政府直属事业局，和黄龙县干果技术推广服务站是两块牌子一套人马。下设陕西渭北核桃研究开发1个事业单位。它的职能是为核桃产业开发提供管理和服务，制定并组织实施全县核桃产业开发的年度计划、中长期规划，技术标准和管理办法，并对执行情况进行检查、验收、监督，负责核桃产业开发项目策划、申报工作并对项目资金进行管理。为核桃产业开发提供良种苗木、接穗及核桃坚果的生产、加工、包装、购销和物资供应等业务。我单位为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，2016年部门决算独立核算单位1个。
二、2017年度部门工作完成情况
全面完成了低产园改造、核桃技术培训任务。全年完成核桃整形修剪面积169400亩，占总任务的112.9%；完成低产园改造3万亩，占总任务的150%；举办核桃管理技术培训班68期，培训5100人次，占总任务的102%；兑现核桃补助资金368.1万元，其中兑现2016年新建园补助资金276.5万元，兑现2017年高接改优补助资金91.6万元；指导扶持培育核桃加工企业8个，其中新建核桃加工企业5个，扩建核桃加工企业3个，通过督促检查，各乡镇及县干果公司实际完成加工核桃4500吨，其中核桃加工企业完成2000吨，群众自行加工2500吨。2017年全县核桃面积已突破28万亩，其中良种面积24万亩，挂果面积15万亩，2017年核桃产量11000吨，产值达到3亿元，农民人均核桃纯收入达到6094元，核桃纯收入占农民人均纯收入的60%以上。
三、部门决算单位构成
| 单位名称 | |
| 1 | 黄龙县核桃开发管理局部门本级（机关） |
从决算单位构成看，黄龙县核桃开发管理局的部门决算包括黄龙县核桃开发管理局本级（机关）决算，下属的黄龙县干果技术推广站、陕西渭北核桃研究开发中心和黄龙县干果公司不进行单独决算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。
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五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因
（1）2017年度总收入合计750.57万元，较上年减少72%，减少540.96万元，主要原因是：一是核桃项目资金减少；二是退休人员工资交由县机关事业养老办公室发放，促使单位本年度与上年度对比收入减少。
（2）2017年度总支出合计750.57万元，较上年减少72%，减少540.96万元，主要原因是：一是核桃项目资金减少；二是退休人员工资交由县机关事业养老办公室发放，促使单位本年度与上年度对比收入减少。
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
2017年度收入合计750.57万元。其中：财政拨款750.57万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款。其中，林业事业机构435.57万元，包括工资及公用经费支出；
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林业产业化300万元，用于核桃经济林发展食使用，其他农林水支出15万元，用于核桃产业化发展费用支出。
3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）
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2017年本年支出合计750.57万元。其中：基本支出435.57万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的58%，其中工资福利支出423.29万元，商品和服务支出12.28万元，项目支出315万元，是为了完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的42%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况，分析增减变化的原因。
2017年一般公共预算财政拨款收入750.57万元，比上年减少72%，减少540.96万元，其中基本支出435.57万元，项目支出315万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少72%，减少540.96万元 ，主要是核桃项目资金的减少和退休人员工资交由县机关事业养老办公室发放，促使单位本年度与上年度对比收入减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出750.57万元，按支出功能科目分，林业事业机构435.57万元，包括工资及公用经费支出；林业产业化300万元，用于核桃经济林发展食使用，其他农林水支出15万元，用于核桃产业化发展费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年一般公共预算财政拨款基本支出435.57万元，其中：人员经费423.29万元，公用经费12.28万元。人员经费主要是工资福利支出423.29万元。主要是核算单位工资津贴、事业单位绩效工资，单位负担的各项社会保险费用等项目。其中：基本工资224.36万元，津贴补贴185.29万元，养老保险缴费13.64万元。公用经费12.28万元，主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，办公费1.22万元、印刷费0.79万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费0.55万元、差旅费1.84万元、工会经费0.05万元、公务用车维护费0.2万元、其他交通费5.68万元、其他商品服务支出1.58万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.2万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0.2万元，较上年0.2万元，减少0万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；车辆运行维护费0.2万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年0.2万元，减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末实际保有量0辆。较上年无变化。
公务接待情况：2017年度公务接待0批次，0人次，未发生接待费用。较上年无变化。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年核桃局无培训费支出，较上年减少100%，减少15.64万元，主要是项目培训减少，项目资金减少。
3、会议费支出决算情况说明。
我单位2017年无会议费支出
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年黄龙县核桃开发管理局对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款300万元。省绩效评价领导小组对2017年核桃经济林产业发展资金工作作了数据整理和对低产园改造兑现入户进行调查，从项目制度管理、财务管理制度和项目产出方面做了大量的工作，并对2017年核桃经济林产业发展资金项目从投入、过程、产出和效果四个方面做出了客观全面的绩效自评，并形成了自评报告，最后绩效评分得92分。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行费支出12.28万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年同口径比较减少0.65万元，减少的主要原因是：车辆减少，杜绝浪费，节约开支。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门固定资产总计:618.16万元，2016年末固定资产总计631.02万元，与上年度对比减少12.86万元，减少原因主要是固定资产清查按规定报废不能使用固定资产以及调拨固定资产。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆，无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
