一、部门主要职责
城管局主要负责城市市政基础设施维修维护及排污设施建设、垃圾场建设、燃气、市容市政、市容环卫等方面的执法及管理工作。
二、2017年度部门工作完成情况
(一）推进执法体制改革，改进城市管理工作
一是数字化城管建设全面完成。二是审议通过了《黄龙县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》，明确了城市管理体制改革总体要求、目标任务、推进步骤、重点任务；三是召开了县编委会专题会议，完成了城市管理部门的机构设置、职能设置、人员编制“三定方案”；四是根据省、市城市管理相关条例法规，制定了《黄龙县城市管理暂行办法》、《黄龙县物业管理办法》，经县人大审查，县政府颁布实施；五是完成新制服采购，现已全部配备到位，元月份全局将统一换装。
（二）推进市容市貌管理，提升城市文明形象
一是加强城区便民摊点的管理。二是加强城区户外广告的管理。三是加强渣土车拖带的管理。四是落实门前“四包两禁止”责任制。五是对自行车、摩托车、机动三轮车乱停乱放专项整治行动。六是保障节庆活动。
（三）加大环卫投入力度，增强城市环境净化程度
一是狠抓城市保洁精细管理。环卫站以创建“保洁示范路”为抓手，首先在主次干道全力推进“普扫、机扫、冲洗、捡拾、收集、巡查”六位一体的保洁制度，垃圾清运从街道扩展到巷道，从巷道扩展到小区，做到定车、定人、定时、定点的规范作业；其次，实施人行道和街头广场“清洗工程”，每周冲洗1次，控制灰尘，实现了有风没有尘的目标；二是完善环卫设备。投资70多万购置垃圾箱、果皮箱、电动三轮车等环卫设施，做到实施完备，保障有力；投资50万元，新建路灯20盏。三是加强维修力度。喷漆翻新、维修垃圾箱、垃圾筒、三轮车、果皮箱达400多个，对公园、广场木栈道、护栏等设施喷漆维护5000平方米，使各项环卫、市政设施始终崭新如初；四是公厕管理做到了“十有”。即有导引牌、有文化牌、有音乐、有鲜花、有香气、有抽纸、有专管、有暖气等，让人在入厕时感到真的方便、舒服。
（四）加强亮化水景管理，增添黄龙夜色美景
一是亮化管理。为保障亮化成为夜游黄龙一景，让6处街景、30栋楼体、1000快门头、2000余盏灯头、5万米灯带、4公里河道、1座山体亮化100%的亮起来，我们成立了10多人的亮化管护队，不分昼夜奋战在一线，做到随时损坏随时修复；二是水景管理。城区8处水景喷泉由也专业管护队进行管理，认真做好喷泉水景开放时间及日常维修、保养，全年投入维修资金达20万元，保证完好率、开放率达到100%。
（五）加强燃气安全管理，保障居民用气安全
（六）垃圾污水达标处理，确保省市减排目标
我县城区生活垃圾处理和生活污水水平逐年提高，截至12月收集清运生活垃圾11112吨，填埋处理10654吨，日均处理量29吨多，生活垃圾处理率达95.88%，生活污水处理厂运行平稳，日处理污水2200吨左右，污水处理率平均84.01%。
（七）加强工作创新能力，提升城市管理品味
一是建立垃圾兑换银行。今年4月，我们在全省首推“垃圾兑换银行”，即“捡垃圾、存积分，兑奖品”。全县城区建总行、乡镇建分行、村上设网点。目前，存折办理数已达11000余人，兑换人次达35000，兑换商品价值超过55万，我们的经验先后被人民日报、新华社、光明日报、陕西日报等20多家新闻媒体深度关注；二是全面推行“路长负责制”。我们全面创新管理方式，在所有站、队全面推行“路长负责制”，使得道路清扫保洁率、垃圾日产日清率、公厕清掏清扫保洁率达100%;机械化清扫、洒水降尘率达70%以上，确保市容市政道路保洁、垃圾清运、公厕管理等展现新形象。
（八）以项目建设为重点，彰显市政设施新水平
为更好的服务民生，坚持建管并重、标本兼治，狠抓基础设施建设。一是投资110多万元，完成了大坪村、窑洞宾馆和龙湖大桥污水管道建设工程，解决了新建居民区群众排污难问题；二是投资100多万元，对城区损毁的街道、路面、道沿、地砖、井盖、护栏等进行了全方位保养维护；三是投资200多万元，完成了黄龙县穆柯寨公园山墙重建，悬挂了石刻，进一步提升了城市形象，丰富了城市品味。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄龙县城市管理局本级（机关） |
| 2 | 黄龙县城市市容市政监察大队 |
| 3 | 黄龙县环境卫生管理工作站 |
| …… | …… |
四、部门人员情况说明
单位基本情况：我单位成立于2004年，正科建制,为全额拨款参公事业单位。
截至2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制7人、事业编制46人；实有人员53人，其中行政7人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。
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五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度收入合计3476.81万元，较上年增长9%，主要原因是：实际公共预算财政拨款收入增加的主要原因是本年度人员工资正常升薪调整。
（2）2017年度支出合计3476.81万元，较上年增长9%，主要原因是：实际公共预算财政拨款支出增加的主要原因是本年度人员工资正常升薪及调整。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计3476.81万元。其中：财政拨款3476.81万元，占总收入的100%，全部为一般公共财政预算财政拨款。
3、本年度支出构成情况。
2017年度支出合计3476.81万元。基本支出912.68万元，核算单位基本工资、津贴补贴、奖金，单位负担的各项社会保险费用，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，占全年总比26%；项目支出2560.4万元，主要用于城乡公共设施购置与维修维护等，占全年支出总比74%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年度财政拨款收入合计3476.81.41万元，较上年增长2440.12万元，增长70%，主要原因是：实际公共预算财政拨款收入增加的主要原因是本年度人员工资正常升薪及预算调整。
（2）2017年度财政拨款支出合计3476.81万元，较上年增长2440.12万元，增长70%，主要原因是：实际公共预算财政拨款收入增加的主要原因是本年度人员工资正常升薪及预算调整。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3476.81万元，按支出功能科目分，包括水体支出100万元，主要用于污水处理厂日常运行，设施设备购置与维修维护以及人员工资；城管执法支出210.78万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；其他城乡社区公共设施支出2338.4万元，主要用于城乡公共设施构建，大型修缮，以及公共设施维修维护等；城乡社区环境卫生支出827.63万元，主要用于环卫工人工资、环卫设施及公厕修缮以及水晶亮化维修维护及其电费等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出916.28万元。包括人员经费322.57万元，公用经费593.71万元。
人员经费322.57万元，主要用于职工工资和福利支出，包括基本工资118.33万元；津贴补贴153.06万元；奖金16.82万元；机关事业单位养老保险缴费22.91万元；职业年金缴费11.45万元。
公用经费593.71万元，主要用于机构正常运转和日常开支，包括：办公费15.82万元，印刷费6.24万元，水费27.88万元，电费104.94万元，邮电费1.54万元，差旅费3.57万元，维修维护费112.11万元，专用材料费43.5万元，专用燃料费152.84万元，劳务费122.56万元，工会经费0.45，公务用车运行维护费0.08万元，其他交通费用2.19万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.08万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出0.08万元，较上年4.6万元，减少4.52万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为0批次0人次费用0万元，较上年4.5万元，减少4.5万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；车辆运行维护费0.08万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年0.1万元，减少0.02万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务。较上年无变化。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，年末公务用车保有量2辆。较上年无变化。
公务接待情况：公务接待费为0批次0人次费用0万元，较上年4.5万元，减少4.5万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待。
车辆运行维护费0.08万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年0.1万元，减少0.02万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度当年无培训费支出，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度当年无培训费支出，与上年持平，主要原因是为落实中央八项规定精神，厉行节约支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3476.81万元，绩效支出率达到100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位机关运行经费支出322.57万元，其中工资福利支出118.33万元，机关事业单位养老保险缴费22.91万元，职业年金缴费11.45万元；商品和服务支出593.71万元，其中办公费15.82万元，印刷费6.24万元，水费27.88万元，电费104.94万元，邮电费1.54万元，差旅费3.57万元，维修维护费112.11万元，专用材料费43.5万元，专用燃料费152.84万元，劳务费122.56万元，工会经费0.45，公务用车运行维护费0.08万元，其他交通费用2.19万元。2017年机关运行经费支出较上年增加551.63万元，增长60%，主要原因为本年度人员工资正常升薪及调整。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三） 国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要是核算单位基本工资、津贴补贴、奖金，单位负担的各项社会保险费用，以及临聘人员工资等项目；公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用等。
2、项目支出： 水体，即污水处理厂运行费
城乡社区支出，即城维费，包括：房屋建筑构筑物 、基础设施建设、 大型修缮。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
