一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规和政策、标准；拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法；指导全县公路、水路行业体制改革工作。
2.组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。
3.监督交通建设工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量管理。
4.承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管。
5.承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
6.负责全县水上交通安全监管；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重要物资和紧急客货运输；负责全县干线路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。
8.提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；对全县公路、水路有关规费政策实施进行监督；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责指导全县交通行业内部审计工作。
9.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10.承办县政府交办的其他事项。
二、2017年部门工作任务完成情况
（一）目标任务；
1.全力推进重点项目。努力配合做好蒲白黄高速公路及榆（林）蓝（田）高速公路前期准备工作，力争项目早日开工。
2、全力保障国道建设。配合市局搞好G242（旗杆庙越岭段改造工程）施工环境保障工作，力争年底隧道贯通。
3、全力完成民生工程。实施县道小黄路（泄湖—崾崄）15.8公里和乡道崾太路（崾崄—太地塬）30.2公里四级油路改造工程、龙湖景区道路852米改建工程（路面加宽）、人大立案圪台乡杜岭村生产桥工程。
4、全力提升养管水平。国道年末好路率达到90.66%。农村公路年末县、乡、村道路技术状况指数分别达到70、70、60以上，不断提升公路通行能力。
5、全力维护行业稳定。强化运政监管，落实企业主体责任，确保道路旅客运输安全“零”事故。
（二）交通局工作完成情况
一是高速建设稳步推进。黄龙至蒲城高速公路项目前期手续已基本办理完毕，预计2018年上半年开工建设；延长至黄龙、韩城至黄龙高速公路已于12月27日开工，各项工作正在有序开展。二是国道建设顺利竣工。在多方重视支持下，G242旗杆庙越岭段改建工程已建设完工，并于11月8日正式通车。三是农村公路扎实开展。①县道曳湖至崾崄15.2公里、乡道崾崄至太地塬30.8公里四级油路改建工程，苜渠至柳沟16.3公里通村水泥路工程，已于6月底建设完工。②四爱路等4条39.9公里完善工程、红三路等8条102.15公里安防工程于2016年11月开工，现已全部完工。农村公路建设项目均按计划要求，高质量高标准按期完工，未发生安全事故和拖欠民工工资现象。四是脱贫攻坚成效显著。始终将贫困村退出道路整治作为工作的重中之重，高度重视，精心部署，在时间紧、任务重、没有资金的情况下，努力克服困难，按照“先重点，后一般”的原则，不等不靠，采取垫支等方式，先干后支，迅速开展贫困村道路整治工作。共计投入资金960万元，完成了11条64.3公里油返砂整治任务，惠及白马滩、石堡镇、圪台、界头庙4个乡镇15个行政村2375户9500人，圆满完成了我县交通脱贫攻坚目标任务。
（三）公路站工作完成情况
全面落实农村公路养护责任，克服资金困难，合理支配，一年来完成清塌方2475立方米/923处，疏通涵洞437道，补缺口892.6立方米/1436处，清水沟、铲草611.1公里，整修路肩611100延米，清扫路面611.1公里，做到了日常养护常态化，实现了路面平整无坑槽、路肩整洁无杂草、边沟畅通无堵塞的养护目标；县、乡、村公路技术状况指数（MQI）分别达到了71、71、61（均超出市上目标任务1个百分点），有效提升了农村公路的通行条件。
（四）运管所工作完成情况
全年完成客运量165.5万人次，客运周转量8121万人公里；货运量157.4万吨，货物周转量4025.9万吨公里。出动联合执法人员260余人次，执法车辆95辆次，纠违132辆次，查扣违法车辆13辆，做到了细化检查、专项整治、依法惩处，有效维护了经营者的合法权益，规范了运输市场秩序。
三、部门决算单位构成
交通系统部门决算由1个行政机关，4个事业单位，其中：内设交通战备办公室、公路工程质量安全监督站，下属2个事业单位，农村公路管理站、道路运输管理所，以上单位均为财政全额拨款单位，黄龙县交通运输局系统行政编制5个，事业编制59个
黄龙县交通运输局2017年部门决算编制范围及二级预算单位统计表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 交通运输局部门本级 | |
| 2 | 黄龙县农村公路管理站 | |
| 3 | 黄龙县道路运输管理所 | |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制64 人，其中行政编制5人，事业编制59人；实有人员 64人，其中行政编制5人，事业编制59人。单位遗属8人。
| 合计 | 在职 | 遗属 |
| 72 | 64 | 8 |
五、2017年度部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2017年度本年收入合计833.77万元，较上年2061.95万元减少1228.18万元，减少59.56%，主要原因是项目支出公路建设资金减少，基本支出退休人员工资转养老办。
（2）2017年度本年支出合计833.77万元，较上年2061.95万元减少1228.18万元，主要原因是本年支出833.77万元，较上年2061.95万元减少1228.18万元，减少59.56%，其中：项目本年支出350.82万元，较上年1486.51万元减少1135.69万元，主要原因是公路建设支出减少，基本支出本年482.95万元，较上年同期575.44万元减少92.49万元，主要原因是工资福利支出较上减少109.82万元，是2017退休人员工资转养老办发放，经费本年支出100.96万元，较上年同期87.51万元增加13.45万元。
2、本年收入构成情况。
2017年本年收入合计833.77万元，其中：财政拨款833.77万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
本年收入情况
| 名称 | 2017年收入 | 占总收入% |
| 收入合计 | 833.77 | 100% |
| 基本收入 | 482.96 | 57.92% |
| 项目收入 | 350.82 | 42.08% |
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计833.77万元。其中：基本支出482.95万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的58%，工资福利支出379.11万元，其中：交通局128.67万元、农村公路管理站108.60万元、道路运输管理所141.84万元，商品和服务支出100.96万元，对个人和家庭的补助支出2.88万元。项目支出350.82万元，占总支出的42%，其中：公路养护290万元、农村客运出租车补贴59.62万元、运管所防火演练客车经费1.2万元。
本年支出情况
| 名称 | 2017年支出 | 占总支出% |
| 支出合计 | 833.77 | 100% |
| 基本支出 | 482.96 | 57.92% |
| 项目支出 | 350.82 | 42.08% |
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况、分析增减变化原因
（1）2017年度本年财政拨款收入合计833.77万元，较上年2061.95万元减少1228.18万元，主要原因是公路建设支出减少，退休人员工资交养老办发放。
（2）本年支出833.77万元，较上年2061.95万元，减少1228.18万元，其中：项目本年支出350.82万元，较上年1486.51万元，减少1135.69万元，主要原因是公路建设支出减少，基本支出本年482.95万元，较上年同期575.44万元减少92.49万元，主要原因是工资福利支出较上减少109.82万元，是2017年退休人员工资交养老办发放，经费本年支出100.96万元，较上年同期87.51万元增加13.45万元，主要是公务用车运行维护费较上年有所增加，原因是2辆车辆购买时间较长，行驶里程全在30万公里以上，历年没有经过大修，为了保证人身安全，维修费用增大，致使经费较上年有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出833.77万元，按支出功能科目分，交通运输支出833.77万元，其中：行政运行232.51万元，主要用于单位正常运转及日常开支、公路水路运输398.6万元，主要用于所属单位公路站正常运转和农村公路养护、其他公路水路运输支出202.66万元，主要用于所属单位运管所正常运转、出租客运补贴及防护演练支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出833.77万元，其中：人员经费381.99万元，公用经费100.96万元。
人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出379.11万元（交通局128.67万元、农村公路管理站108.60万元、道路运输管理所141.84万元），主要有：基本工资184.96万元（交通局58.35万元、农村公路管理站53.77万元、道路运输管理所72.84万元），津贴补贴160.22万元（交通局54.06万元、农村公路管理站46.30万元、道路运输管理所59.86万元），奖金16.28万元（交通局4.52万元、农村公路管理站4.48万元、道路运输管理所7.28万元），其他社会保障费17.65万元。对个人和家庭的补助支出2.88万元。
公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，共支出100.96万元，其中：办公费12.45万元、印刷费8.40万元、电费5.29万元、水费1.89万元、邮电费1.78万元、差旅费6.61万元、取暖费7.06万元，维修（护）费18.09万元，租赁费11万元、会议费2万元、公务接待费1.59万元、公务用车运行维护费19.3万元、其他交通费5.5万元（车补）。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.30万元，公务接待费1.6万元。2017年“三公”经费支出较上年增加17.09万元，其中：因公出国（境）费用较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项，未产生相关费用；公务接待费比上年减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项开支；公务用车运行维护费较上年增加17.29万元，主要原因是我系统内设二个事业单位及二个独立核算事业单位，目前还没有进行车改，在编2辆车辆常年往返于施工工地，极易损耗、加之车辆行驶里程都在30万公里以上，购买时间一辆是2004年购买，一辆是2009年购买，为了保证人身安全，常年需要维修，致使公务用车运行维护费有所增加。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务。
公务用车购置及年末车辆保有情况：2017年新购车辆0辆，年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待情况：2017年累计公务接待17批次、220人，经费总额1.6万元，主要用于包括省市对农村公路建设质量检查及年度考核发生的费用。
2、培训费支出决算情况。
2017年培训费支出为0，与上年持平，主要原因为2017年未安排培训工作，未发生培训费用支出。
3、会议费支出决算情况。
会议费支出2.0万元，较上年2.8万元减少0.8万元，减少28.57%，减少的主要原因是本年会议规模有所缩小。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年为了全面推进预算绩效管理，强化绩效意识，提高财政绩效意识，我局根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施方案》，对农村公路建设资金、养护资金、农村公路客运出租车补贴的使用情况全部进行了绩效评价，衡量了项目资金的产出与效果，了解、分析、检查项目是否达到预期目标，2017年项目绩效评价支出350.82万元，其中：公路养护290万元、农村客运出租车补贴59.62万元、运管所防火演练客车经费1.2万，使资金的使用达到了一定社会效益，保证了2017年交通系统资金绩效评价工作的顺利进行。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本系统机关运行费支出100.96万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，其中是行政单位1户，合计100.96万元，占机关运行经费100%。.2017年机关运行经费支出较上年同期增加13.45万元，主要是公务用车运行维护费有所增加，致使机关运行经费较上年有所增加。
（二）政府采购支出情况
2017年没有发生政府采购业务。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年本部门共有资产190.22万元，其中房屋723平方米，价值77.92万元，车辆2辆，价值10.9万元，其它资产101.4万元。
截止2017年末、本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆：购置单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
