一、部门主要职责
根据县委、县政府《关于黄龙县县级机构改革实施方案》，《中国人民政治协商会议章程》的有关规定，政协黄龙县委员会是人民政协的常设机构，属群众团体机关。主要职能是学习、宣传、贯彻党和政府的一系列大政方针政策和地方党委、政府的相关决策和部署；在政协常委会、主席会领导下，对党委、政府的重大决策以及群众普遍关注的重大问题进行政治协商、民主监督；执行政协全体会议、常委会会议和主席会议的各项决议、决定及部署，协调、组织广大委员开展政协工作；加强与党委、政府部门的密切联系，积极开展专委会的对口协商工作；围绕党委、政府中心工作，组织委员开展调查、视察，提出意见和建议，促进党委、政府决策的科学化、民主化；广开民主渠道，积极反映社情民意，主动协助党委和政府处理好人民内部矛盾，共同维护安定团结政治局面；协调社会各方面的关系，突进各方的相互沟通和理解，加强共产党领导的各党派的团结与合作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、加强学习，坚定信念，保持正确政治方向
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持在学懂弄通做实上下功夫，不断强化“四个意识”，毫不动摇坚持党的领导，坚决全面贯彻党的要求，坚定不移同党中央保持高度一致。
2、围绕中心，服务大局，推进协商民主建设
科学选择党委政府重视、人民群众关注、政协有能力做好、事关我县发展大局的综合性、全局性、前瞻性的课题开展调研视察。并通过主席会、常委会进行协商，努力为县委、县政府提供内容翔实、建言中肯、价值较高的决策依据。
加强专委会与对口部门沟通，根据工作需要，适时确定2-3个对口协商议题，扎实组织开展专委会对口协商。
3、拓宽渠道，完善机制，深入开展民主监督
认真总结提案工作经验，不断规范审查办理程序，提高提案工作质量。继续坚持县委、县政府、县政协共同交办联合督办组织机制，政协领导重点提案领衔督办和考核激励机制，同时把提案办理协商贯穿提案工作全过程，切实增强提案办理实效。7月至10月对提案办理工作进行集中督办检查。
充分利用政协会议、调研视察、界别活动、学习小组活动等多种形式，畅通社情民意收集渠道，把社会各界意愿和建议与政协调研视察报告、委员提案等内容有效结合，及时报送县委、县政府参考。
完善选派特邀监督员制度，支持委员在党政部门、行业单位担任特约监督员、政风行风监督员，积极开展各类评议活动，推动社会各界更加关注、支持政协民主监督工作。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、无事业编制；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年本年收入合计255.26万元，较上年减少101.05万元，减少39.59%，主要变动情况为：一是退休人员工资交由养老办发放；二是单位人员未配备到位。
（2）2017年本年支出合计255.26万元，较上年减少101.05万元，减少39.59%，主要原因是：一是退休人员工资交由养老办发放；二是单位人员未配备到位。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入总计255.26万元，其中财政拨款255.26万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
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3、本年度支出构成情况。
2017年支出合计255.26万元，其中基本支出205.26万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的80.41%；项目支出50万元， 主要用于政协事务的委员视察、政协会议等工作支出，占总支出的19.59%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年财政拨款收入255.26万元，较上年减少101.05万元，减少39.59%，主要原因是：一是退休人员工资交由养老办发放；二是单位人员未配备到位。
（2）2017年度本年支出合计255.26万元，较上年减少101.05万元，减少39.59%，主要原因是：一是退休人员工资交由养老办发放；二是单位人员未配备到位。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出255.26万元，按支出功能科目分，包括行政运行205.26万元，主要用于单位正常运转和日常开支；其他政协事务支出50万元，主要用于单位调研视察、会议费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出205.26万元，其中：人员经费160.05万元，公用经费45.21万元。
人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，包括基本工资69.73万元，津贴补贴84.19万元，奖金4.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.09万元，职业年金缴费0.36万元。
公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，包括办公费2万元，水费1.5万元，电费2.8万元，邮电局3.9万元，差旅费0.59，会议费13万元，培训费0.6万元，公务接待费4.5万元，专用材料费0.99万元，劳务费2.9万元，公务用车运行维护费0.98万元，其他交通费11.45万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费5.48万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费支出5.48万元，较上年5.72万元，减少0.24万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为16批次160人次费用4.5万元，较上年4.72万元，减少0.22万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行八项规定，压缩支出；车辆运行维护费0.98万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年1万元，减少0.02万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务。
公务用车购置及年末车辆保有情况：2016年新购车辆0辆，年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年国内公务接待累计16批次、160人，经费总额4.5万元，主要包括接待上级视察等接待任务发生的费用。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度本部门培训费0.6万元，较上年减少0.07万元，下降10.45%，主要原因是压缩培训费，培训天数减少。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出63万元，主要是两会筹备、会议期间产生的费用，较上年增长52.8万元，增加83.81%，增长的主要原因是会议天数增加，乡镇委员增加等。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为了贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求，进一步推进部门预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作的全面开展，按照预算绩效管理工作的要求，2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款255.26万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中国人民政治协商会议陕西省黄龙县委员会2018年共安排机关运行经费45.21万元，主要包括办公费2.0万元、水费1.5万元、电费2.8万元、邮电费3.9万元、差旅费0.59万元、专用材料费0.99万元、劳务费2.9万元、其它交通费11.45万元。会议费13万元、培训费0.6万元、公务接待费4.5万元，较上年减少0.22%，减少原因为控制公务接待费用，简化公务接待。公务用车运行维护费0.98万元，较上年减少0.02%，减少原因为加强对公务用车的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。
(二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备台（套）0套；单价100万元以上的通用设备台（套）0套。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：已经过保密审查，部门主要责任人已审签
