一、部门主要职责
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
11.完成上级交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
党委工作职责:
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，
抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 白马滩镇人民政府本级（机关） |
| 2 | 白马滩公用事业服务站 |
| 3 | 白马滩镇社会保障服务站 |
| 4 | 白马滩镇经济综合服务站 |
| 5 | 白马滩镇柏峪便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制99人，其中行政编制49人、事业编制50人；实有人员99人，其中行政49人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入总体情况说明
1、2017年收入合计860.24万元。2016年收入1182.52万元，较上年减少了322.28万元，主要减少原因是项目减少和节约开支，厉行节约。
（2）2017年本年支出合计860.06万元，上年支出1182.52万元，比上年减少322.46万元，减少原因是项目减少和节约开支，厉行节约。
2、本年度收入构成情况。（图）
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 860.24 | 860.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.38 | 391.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.70 | 315.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 285.70 | 285.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20406 | 司法 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 271.76 | 271.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
3、本年度支出构成情况。（图）
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 860.06 | 626.23 | 233.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.35 | 355.97 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.68 | 285.68 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 285.68 | 285.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 75.67 | 70.29 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20406 | 司法 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 271.76 | 150.00 | 121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 81.76 | 0.00 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.76 | 0.00 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年财政拨款收入收入合计860.24万元。2016年收入1182.52万元，较上年减少了322.28万元，主要减少原因是项目减少和节约开支，厉行节约。
（2）2017年财政拨款支出合计860.06万元，上年支出1182.52万元，比上年减少322.46万元，减少原因是项目减少和节约开支，厉行节约。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
全年财政总支出860.06万元，其中：工资福利支出581.36万元，（其中基本工资2390200元，津贴补贴2741500元，奖金154900元，机关事业单位养老保险缴费389300元，职业年金缴费137800元，）占总支出的67.58%。商品和服务支出44.87万元，（其中：办公费73800元，印刷费14800元，水费7500，电费52600元，邮电费21900元，差旅费16700元，维修（护）费30300，，专用材料费7700，劳务费25600，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用177800元）占总支出的5.22%；项目支出233.84万，（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万，农村基础设施建设20万，其他农林水支出121.76万）占总支出的27.18%。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
全年财政总支出人员经费581.36万元，其中：工资福利支出581.36万元，（其中基本工资2390200元，津贴补贴2741500元，奖金154900元，机关事业单位养老保险缴费389300元，职业年金缴费137800元，）占总支出的67.58%，
商品和服务（公用经费）支出44.87万元，（其中：办公费73800元，印刷费14800元，水费7500，电费52600元，邮电费21900元，差旅费16700元，维修（护）费30300，专用材料费7700，劳务费25600，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用177800元）占总支出的5.22%；
3、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为2万元，用一般公共预算财政拨款的办公经费列支“三公”经费支出为2万元，较上年减少5.36万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项。公务接待费0万元0批次0人，较上年减少5.36万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费2万元（包括燃料费、维修费、保险费等），较上年无变化，原因是2017年度扶贫工作和招商引资工作力度加大，所以我镇公车用车运行维护费较上年增减无变化。
“三公”经费支出及上下年对比情况表 | |||
| 项目 | 2016 | 2017 | 差额 |
| 公务接待费 | 5.36 | 0 | -5.36 |
| 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 4 | 0 | -4 |
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务，压缩开支。
公务用车运行维护费和购置及保有情况：公车保有2辆。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费2万元，较上年无变化，原因是2017年度扶贫工作和招商引资工作力度加大，所以我镇公车用车运行维护费较上年增减无变化。
公务接待情况：2017年度公务接待0批次，0人次，未发生接待费用。较上年减少5.36万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待。我镇严控“三公”经费没有发生公务接待费。
2、培训费支出决算情况说明。
我镇2017年培训费支出0万元较上年减少4万元，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的要求，进一步推进部门预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作的全面开展，按照预算绩效管理工作的要求，2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款860.24万元。
根据上级要求，对我镇2017年村级转移支付项目进行绩效评价，现报告如下：
一、项目基本情况
我镇共有6584人，其中农业人口6126人，共辖7个行政村。村级转移支付共81.76万元用于个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。其具体绩效目标如下：
1、按镇政府的部署和上级主管部门的要求完成本年度计生工作任务和上报中长期工作计划；
2、按镇政府的部署完成本年度在社会治安、民间纠纷、安全监管等方面的工作任务并制定上报中长期工作计划；
3、完成年度农田水利基本建设、村级公路及桥梁修建、植树造林任务和村级“一事一议”的组织和引导工作；
4、完成年度新农保、新农合工作目标；
5、完成农村五保户、低保户的核定及资金发放工作；
6、完成其它惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作；
7、完成镇人民政府交办的各项重点工作和其它中心工作任务；
8、社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内；
9、在支委的主导下、搞好党风廉政建设及反腐败工作；
10、群众对村干部满意率达98.99%以上、退休村干生活补助保障发放达100%。
二、项目资金使用管理及实施情况：
1、党委政府，用文件的形式将村级转移支付资金根据各村人口、地域、土地面积、历史等各项因素科学合理的将所有资金分配到各行政村，做到公平公正公开透明。
2、制定村级财务制度，并实行村账镇代理制度，严控“三公”经费的使用。资金由乡财政按时用银行转账的方式将资金拨付到各村账户，保证了资金的安全。
3、制定村级目标考核制度，对村主要工作职责和政府中心工作纳入绩效考核。
4、各村年初向镇党委政府递交了年度经济发展计划及中长期经济发展规划。签订了党风廉政建设、计划生育综合治理、社会治安综合治理、安全生产责任状。
5、由镇纪委牵头在每年的四月对上年度村级转移支付及其他资金的管理和使用情况进行检查并形成制度。
三、项目绩效情况
1、农村居民人均纯收入实现8392元，较上年增长7.23%，完成了党委政府的目标任务；
2、村干部待遇达到省市县规定的基数。
3、社会治安民意调查排名良好，民众反响较好；
4、农村清洁工程每季度检查情况良好；
5、惠农资金兑现率发放率达100%，较年有一定提高；
6、新农合参保率和新农保参合率均达100%，比上年增长1.8个百分点；
7、经过党政办的电话调查和下村走访，村干对党委政府工作的安排与协调满意度很高，电话调查与实人访谈的满意率在99%以上。
四、项目评价结论
1、确保了农村基层党组织和基层政权的稳定。农村税费改革后，村集体取消了三提五统，村级经费难以保障。再加上并村并组，村干部角色已悄然发生变化，市场经济条件下，再强调村干部的贡献已然行不通，一定的经济保障是维持村干部队伍稳定的基础。
2、为管理型，知识型，年轻化村干部的出现，创造了条件。村级转移支付逐年增加，村干工资也逐年增加，对有志于带领村民共同致富、开创一番事业的返乡青壮年以及立志实现自我价值、敢为人先的大学生村官们也解除了部分忧虑。
3、公益事业建设有了一定保证。逐年增加的转移支付资金，使各村在保障正常运转的同时，可以拿出一部分资金用于普惠制公益事业建设。
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款860.24万元，支出860.06万元，支出率99.98%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费285.68万元，其中人员经费253.25万元，公用经费23.43万元。与上年对比有所增加215.6854万元，主要增加原因是机构改革单位合并，人员增加，财政拨款收支与上年对比有所增加
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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