黄龙县圪台乡人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）乡党委的主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依靠国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。

5.加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门及驻乡单位的干部。

7.领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）乡人大的主要职责

1.保证宪法、法律、法规的遵守和执行。

2.保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3.搞好乡人民代表大会换届选举工作。

4.组织人民代表开展视察、调研、监督、评议、审议活动。

（三）乡政府的主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、加快产业转型，推动群众增收

1、发展旅游产业，推动生态建设。紧紧围绕“五大发展理念”和县委多彩黄龙建设的思路，加强圪台乡生态建设，将产业结构由传统农业逐步向旅游产业转变，围绕旅游，多措并举，以旅定农，以旅促业，以旅安居。进一步推进神龙湾景区建设步伐，力争2017年6月建成玻璃看台、滑索，完成景区观光道路和苜柳路自驾游观光道路。采用现代徽派风格，突出江南水乡特色，在圪台村建成一个高标准的旅游新村，实现住宿娱乐，旅游度假，特色小吃，休闲购物一体化。通过旅游业辐射带动周边居民就业增收。

2、调整产业结构，确保提质增效。全乡核桃13600亩，2017年低产园改造要达到2000亩，高枝换优达到1500亩，示范园要达到4500亩，效益园要达到5000亩，加快由数量扩张向质量效益转变。推动传统种植业转型升级，进行“玉米革命”，尽一切可能减少玉米面积，2017年实现“五个”2000亩任务，即发展花卉水产2000亩、向日葵2000亩、大田蔬菜2000亩、苗木繁育2000亩、有机土豆2000亩，进行农业产业结构调整。2017年推行规模化经营，集约化管理模式，不断拓宽群众增收途径。

3、扩大特色养殖，实现规模发展。大力发展七彩山鸡养殖规模，以田野禽业七彩山鸡养殖基地为依托，采取公司+农户的模式，由公司负责提供鸡苗、技术、市场，农户负责养殖，做到村村有大户，户户养野鸡，人人懂技术，全乡养野鸡达到50万只，将圪台乡发展成为西北地区最大的集鸡苗孵化、产蛋、种鸡培育链条化的产业孵化基地，同时开发新型产业，对野鸡蛋、肉进行深加工，逐步推向旅游市场。扩大大闸蟹等水产养殖，加强与市水投深度合作，再建200亩标准化养殖基地，使全乡水产养殖达到350亩。中蜂养殖结合县扶贫产业开发投资公司运行模式，每年发展中蜂1000箱，中蜂养殖达到6500箱。

（二）、加强民生保障，推动社会发展

全力抓好“双高双普”工作确保全乡适龄儿童、少年入园、入学率100%，辍学率为零；进一步强化食品安全检查力度，确保食品药品安全零事故；进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达100%；持续关注弱势群体，加大低保政策宣传力度，积极开展低保户排查工作，精准确定低保户，坚持按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，层层把关，打造阳光低保工程；严格贯彻落实城乡医疗救助政策，“一站式”医疗救助宣传广泛，“一站式”救助系统平台维护及时、准确；深入开展重特大病医疗救助工作，积极做好城乡居民医疗保险、临时救助工作。加强防汛防火工作，组建应急抢险队伍定期开展排查。实行领导干部挂牌群众点名接访，开展矛盾大排查活动，确保社会平安稳定。打造五门口村月季园产业孵化基地，规模扩大至200亩，服务带动当地群众顺利就业。

（三）、加强基础设施建设，改善群众生活环境

按照“五水共治”的思路，2017年争取项目资金1800万实施圪台中小河流域治理工程,争取项目资金1200万元实施冯家沟流域治理;涝池建设，实施引提调灌溉工程，修建灌溉观光水渠3公里。完成圪台至砖庙梁分界段15公里乡村旅游公路的铺设工作。实施花石崖治沟造地800亩，完成库容17万立方米的垃圾填埋处理厂建设工作，全力做好榆蓝高速过境相关环境保障工作，确保工程如期完工。完成81户群众进城落户安置工作完成景区安置搬迁对象21户，生态和工程搬迁对象31户。

（四）、加强党建工作，推动脱贫攻坚

以蜂巢党建为追赶目标，积极培育党建示范点，12月底前培育点打造到位，党委推行“六式党建”，圪台村推行“五美党建”，进一步强化基层组织建设，深化“两学一做”，党务融合服务，成立冯家塔花卉中药材合作社和马场村大田蔬菜合作社探索推行“支部+致富能手+合作社+贫困户”的农村党建工作新模式，通过支部抓合作社、致富能手帮带贫困户，统一生产、统一管理、统一销售的模式，提升市场风险抵抗力，达到收益最大化，走一条使农民实实在在得实惠的路子，助推群众脱贫攻坚。加强成立“土地银行”，加快土地流转，进行集约经营，动员精准扶贫户以自己的土地通过入股的形式流转给乡村旅游投资开发有限责任公司，由公司进行集约化生产，规模化发展，公司用农民的土地确权证为抵押进行贷款经营，发展大田蔬菜、水产养殖、旅游产品深加工等项目，所得收益反哺扶贫户每亩土地每年流转费500元，每户先给分红1000元，公司年终按收益再次进行兜底分红确保扶贫户人均收入超过4350元，实现全乡扶贫户精准脱贫。

（五）、落实三项机制，保障追赶超越

认真贯彻落实干部鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，调动全乡干部带领群众干事创业、追赶超越的积极性、主动性和自觉性。对于干得好的干部要进行表彰，作为先进典型进行宣传，在干部选拔任用上优先考虑、提拔重用，对那些浑浑噩噩、碌碌无为、干事劲头不足、进取意识不强、“不求有功但求无过”的干部进行调整；对那些履职不力、工作滞后、不适宜担任现职的干部建议组织部进行调整，形成压力传导，从而在干部队伍中真正形成你追我赶、比学赶超的浓厚氛围，确保全乡追赶超越目标实现。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员59人，其中行政28人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年总收入695.15万元，2016年总收入450.79万元，2017年较上年增加244.36万元，主要增加原因是站所合并，专项资金增加。

（2）2017年总支出695.13万元，上年支出450.77万元，较上年增加244.36万元，主要增加原因是站所合并项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计695.15万元。一般公共财政预算财政拨款收入695.15万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、本年度支出构成情况。

2017年本年支出合计695.13万元。其中：基本支出407.71万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的59%（其中工资福利支出353.47万元，商品和服务支出54.24万元）；项目支出287.42万元，占总支出的41%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款总收入695.15万元，2016年总收入450.79万元，2017年较上年增加244.36万元，主要增加原因是站所合并，专项资金增加。

（2）2017年财政拨款总支出695.13万元，上年支出450.77万元，较上年增加244.36万元，主要增加原因是站所合并项目支出增加。

2、2017年度一般公共预算拨款支出695.13万元（其中一般公共服务支出217.15万元，文化体育与传媒支出50.83万元，社会保障和就业支出58.47万元，农林水支出368.68万元，农村综合改革43.24万元，其他农林水支出70万元）。

3、按照部门支出经济分类的类级科目。2017年公共预算拨款共407.71万元，比16年增加85.22万元，原因是站所合并人员增加。其中：工资福利支出353.47万元（基本工资支出127.81万元，津贴补贴支出198.79万元，奖金支出5.2万元，养老保险缴费19.8万元，职业年金缴费1.87万元）。商品和服务支出54.24万元（办公费2.87万元，印刷费2.33万元，水费2.46万元，电费2.15万元，邮电费0.44万元，取暖费4.43万元，差旅费1.22万元，维修费1.54万元，会议费0.36万元，培训费7.35万元，公务接待费0.98万元，劳务费2.13万元，工会经费2.99万元，公用车辆运行维护费0.92万元，其他交通费22.06万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费 财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.91万元，用一般公共预算财政拨款的办公经费列支“三公”经费支出1.91万元，较上年增加0.0388万元，原因是机构合并，单位和人员增加。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项。公务接待费0.99万元，较上年增加0.056万元，原因是机构合并，单位和人员增加。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费0.92万元（包括燃料费、维修费、保险费等），公务用车运行维护费较上年减少0.0172元，主要原因严格按照八项规定要求厉行节约。

“三公”经费支出及上下年比对情况表

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，无境外培训、项目考察等事务，压缩开支。

公务用车维护费和购置及保有情况：公车保有1辆。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。：2017年公车用车运行维护费支出0.92万元，较上年降低0.0172万元，主要原因严格按照八项规定要求厉行节约。

公务接待情况：2017年公务接待费0.99万元（全年共接待27次268人），较上年增加0.056万元，原因是机构合并，单位和人员增加。

2、培训费支出决算情况

2017年度本部门培训费支出7.35万元，其中核桃、大田蔬菜、中蜂、大闸蟹、山鸡养殖等主导产业培训支出7.3万元，业务人员支出业务培训支出0.05万元。较上年降低1.25万元，降低原因是本部门严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对“四风”，压缩开支。

3、会议费支出决算情况

2017年度本部门会议费支出0.37万元，较上年降低0.0033万元，降低原因是本部门严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对“四风”，压缩开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

1、2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款695.15万元，支出695.13万元，支出率99.99%。

2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，2017年度一般公共服务支出217.15万元（行政运行212.97万元、其他组织服务支出4.18万元）；其他文化体育传媒支出50.83万元；社会保障和就业支出58.47万元；农林水支出368.68万元（其他农业支出155.44万元、水利支出100万元、农村综合改革43.24万元、其他农林水支出70万元）。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出407.71万元。包括：人员经费支出353.47万元，公用经费支出54.24万元。

人员经费主要是工资福利支出353.47万元（包括：基本工资127.81万元、津贴补贴198.79万元、奖金5.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元、职业年金缴费1.87万元。）；公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，2017年度本部门公用经费支出54.24万元（包括办公费2.87万元、印刷费2.33万元、水费2.46万元、电费2.15万元、邮电费0.44万元、取暖费4.43万元、差旅费1.22万元、维护费1.54万元、公务接待费0.98万元、培训费7.35万元、劳务费2.13万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用22.06万元）。专项业务经费绩效自评开展率达到100%。

2、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。深入学习领悟以习近平同志为习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，制定计划，确定专题，通过集中培训，专题讨论等形式，不断提高党员干部的学习质量和效果，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

3、坚持以调整产业结构为突破，促进现代农业快速发展; 坚持以加大建设投入为抓手，促进基础设施蓬勃发展; 坚持以保障民生民本为基点，促进社会事业和谐发展; 坚持以加强班子队伍为保障，促进基层政权健康发展。

4、扎实开展“两学一做”学习教育。巩固“三严三实”专题教育成果。认真开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育。制定实施方案，强化组织保障，注重分类指导，营造舆论氛围，强化党员在党意识、党章意识和纪律规矩意识，增强学习的实效性。

5、我乡2017年村级转移支付项目进行绩效评价，现报告如下：

（一）、项目基本情况

圪台乡共有2532人，其中农业人口2108人，共辖4个行政村。村级转移支付共43.24万元用于4个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。其具体绩效目标如下：

1、村支书、主任年工资总额达到2.4万元 、其他人员达到支书的30%；

2、村级公务经费均达2万元；

3、按乡政府的部署和上级主管部门的要求完成本年度计生工作任务和上报中长期工作计划；

4、按乡政府的部署完成本年度在社会治安、民间纠纷、安全监管等方面的工作任务并制定上报中长期工作计划；

5、完成年度农田水利基本建设、村级公路及桥梁修建、植树造林任务和村级“一事一议”的组织和引导工作；

6、完成年度新农保、新农合工作目标；

7、完成农村五保户、低保户的核定及资金发放工作；

8、完成其它惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作；

9、完成乡人民政府交办的各项重点工作和其它中心工作任务；

10、社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内；

11、在支委的主导下、搞好党风廉政建设，反腐败工作；

12、群众对村干部满意率达96%以上、退休村干生活补助保障发放达100%。

（二）、项目资金使用管理及实施情况：

1、党委政府，用文件的形式将村级转移支付资金根据各村人口、地域、土地面积、历史等各项因素科学合理的将所有资金分配到各行政村，做到公平公正公开透明。

2、制定村级财务制度，并实行村帐乡代理制度，严控“三公”经费的使用。资金由乡财政按时用银行转账的方式将资金拨付到各村账户，保证了资金的安全。

3、制定村级目标考核制度，对村主要工作职责和政府中心工作纳入绩效考核。

4、各村年初向乡党委政府递交了年度经济发展计划及中长期经济发展规划。签订了党风廉政建设、计划生育综合治理、社会治安综合治理、安全生产责任状。

5、由乡纪委牵头在每年的四月对上年度村级转移支付及其他资金的管理和使用情况进行检查并形成制度。

（三）、项目绩效情况

1、农村居民人均纯收入实现10823元，较上年增长7.8%，完成了党委政府的目标任务；

2、村干部待遇达到省市县规定的基数。

3、社会治安民意调查排名良好，民众反响较好；

4、农村清洁工程每季度检查情况良好；

5、惠农资金兑现率发放率达100%，较年有一定提高；

6、新农合参保率和新农保参合率均达98%，比上年增长1.1个百分点；

7、经过党政办的电话调查和下村走访，村干对党委政府工作的安排与协调满意度很高，电话调查与实人访谈的满意率在99%以上。

（四）、项目评价结论

1、确保了农村基层党组织和基层政权的稳定。农村税费改革后，村集体取消了三提五统，村级经费难以保障。再加上并村并组，村干部角色已悄然发生变化，市场经济条件下，再强调村干部的贡献已然行不通，一定的经济保障是维持村干部队伍稳定的基础。

2、为管理型，知识型，年轻化村干部的出现，创造了条件。村级转移支付逐年增加，村干工资也逐年增加，对有志于带领乡民共同致富、开创一番事业的返乡青壮年以及立志实现自我价值、敢为人先的大学生村官们也解除了部分忧虑。

3、公益事业建设有了一定保证。逐年增加的转移支付资金，使各村在保障正常运转的同时，可以拿出一部分资金用于普惠制公益事业建设。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出54.24万元（办公费2.87万元，印刷费2.33万元，水费2.46万元，电费2.15万元，邮电费0.44万元，取暖费4.43万元，差旅费1.22万元，维修费1.54万元，会议费0.36万元，培训费7.35万元，公务接待费0.98万元，劳务费2.13万元，工会经费2.99万元，公用车辆运行维护费0.92万元，其他交通费22.06万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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黄龙县圪台乡人民政府2017年部门决算公开报表.xls