黄龙县三岔镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）经济工作持续向好并实现了新发展

2017年全镇上下齐心协力，迎难而上，主攻产业结构调整，以项目建设为带动，以招商引资为抓手，以农业发展为支撑，努力激活经济增长新动力，不断夯实镇域经济发展基础，保持经济持续健康发展。其中：全镇农业生产总值3.15亿元，同比增长8.5%；人均收入15581元，增幅达7.1%；核桃示范园建设1356亩，完成任务113 %，低产园改造3600亩，完成任务117.8%，整形修剪4.7万亩，完成任务110.4%；核桃干果加工1000吨；技术培训1200人次；新建苹果园6300亩，其中矮化密植园3015亩，乔化建园3300亩；牛存栏1520头，出栏730头；羊存栏1724只，出栏967只；猪存栏1972头，出栏2046头；禽存栏3.05万只，出栏2万只；中蜂养殖5600箱；果园种草210亩，饲草储备25000吨；全年刊发稿件390篇，其中市级以上媒体刊发稿件180篇。

（二）“三农”工作稳中求进实现了新提升

一是以土地流转为带动，助推农业转型升级。在第一批白马庄千亩矮化苹果基地基础上，规划以孟家山和李家庄两个片区2550亩矮化基地为示范，利用秋冬时机，加速土地流转，在孟家山、木昌桥、梁家山塬地集中连片区域积极谋划，为2018年春季新增面积4000亩打好基础，全力朝陕北矮化苹果第一镇迈进。

二是以三抓一去一促为抓手，调整农业产业结构。我镇玉米去存量总任务面积为2.08万亩，我们按照“五抓三结合”的工作思路（“五抓”即：抓党员干部、抓土地流转、抓订单农业、抓专业合作社、抓多彩黄龙建设”。“三结合”即：订单和定金有效结合、空白地和套种地有机结合、乡镇和部门有力结合。）在各包扶部门的大力支持和镇村干部的强力推动下完成玉米去存量面积2.12万亩，超额完成400亩。

三是以多彩黄龙为重点，镇村联动合力推进。按照“精准、融合、督促、整改”四个关键环节持续发力推动工作，在具体实施上充分考虑与旅游、人居环境、美丽乡村、去存量等工作融合。镇村抽调干部成立督查组每天一检查、每周一通报、每会一点评，限期整改到位。最终形成了国道327线31公里全覆盖、7个行政村试点全覆盖，花、草、林、经济作物搭配全覆盖，香脂、连翘等多种类多彩经济作物有了大面积推广。

四是以创建“三品一标”为契机，科学定点定标。依托长石头建锁杂粮和梁家山振龙养殖基地，由建锁小杂粮家庭农场在长石头南庄子村实施完成无公害小杂粮基地1000亩，种植谷子400亩，黄豆300亩，绿豆200亩，荞麦160亩；在梁家山村建设无公害肉牛养殖基地一个，存栏养牛260头，实现了“三品一标”创建定点定标。

五是借鉴塘约促“三变”，壮大村集体经济。塘约的成功在于能人带动、项目捆绑和村社一体化经营，在充分借鉴的基础上，三岔三个村分别结合村级合作社、非公企业和集体土地入股形式，分类探索三变改革，取得了初步成效。具体有：四条梁村党支部以圣地红核桃烘干厂以基地，动员群众以资金入股10户10人，以产品入股10户10人，入股金额达32万元，购销青皮核桃、干核桃等，户均增收5000元；梁家山村党支部以村集体扶持资金200万元为资本，入股宇星果业，年分红20万元作为村集体经济的原始积累；孟家山村党支部通过村集体土地200亩入股陕果集团黄龙基地以外吗，鼓励村民以土地流转的方式与企业合作建成了白马庄矮化苹果基地、王家茆矮化苹果基地，共计2500余亩。以上三个村通过党支部引领，合作社运营，有效解决了集体经济空壳化、边缘化的问题，不断拓宽农民群众增收渠道。在12月份完成了全镇7个村的“三资”清查工作，为接下来的三变改革奠定了扎实基础。

（三）招商引资助推旅游取得了新突破

一是抓好融资平台，建好旅游项目。在龙腾盛世旅游投资开发有限公司的基础上，同步注册了黄龙县绿德农产品经销公司，先后完成光伏征地补偿款1700万元和农产品购销500万元的融资，成功培育规上企业两家，完成金额2.8亿元；注册成立了全县首家旅游专业合作社，作为三岔村发展旅游乡村的运行主体，规划设计并实施了红专公社水域工程，建设了占地15亩的景观涝池及占地50亩的观光荷花池，并修建了其它附属设施；深度挖掘高建群《大平原》小说相关内涵文化和黄龙山移民垦区文化，完成了梁家山白土窑高建群老宅一期工程建设，建成了占地5亩的旅游驿站休闲广场，配齐了相应工作流程和制度规范，吸引个体户入住经营；完成了木昌桥松树林文化展示项目的一期工程建设；四条梁现代采摘观光示范农业和梁家山移民文化展示重点项目都完成了国家重点项目库申报；配合黄龙山秋季主题节庆系列活动成功组织了首届荷花节开园仪式；在北京和西安的专业设计院指导下，三岔旅游乡村完成了初步规划，一个围绕国道327线的三点一线公路景观带分布格局已经形成。

二是优化招商环境，吸引企业投资。积极配合县招商局、中小企业局完成四条梁工业园区前期的土地流转、征迁补偿等事宜，并协助举办了开园仪式；成功引进西安隆基三岔30MW光伏扶贫建设项目落户三岔，占地面积1380亩，投资2.6亿元，3月份动工并于6月底成功并网发电，创造了项目领域的三岔速度；作为西洽会重点签约项目，陕果集团在三岔发展矮化苹果1万亩，并已经完成预期栽植任务，正在全力推进项目进展速度。

三是争项目强基础，提升基础设施。投资14.5万元解决了木昌桥村人畜饮水困难问题，新建容量为50立方米的蓄水池三座，铺设管道4000米，修建阀门井10个；投资68万元对三岔村至瓦瓮河的5公里道路进行了砂石铺垫修复；投资14万元对李家庄胡家沟内的35亩土地进行了治理；投资85万元对四条梁村喜乐组1200米的巷道进行了硬化；投资130万元对四条梁至八家梁的3600米道路进行了硬化；投资15万元在木昌桥村建设了占地面积140平方米的幸福互助院；投资29万元对三岔村杨家峁组480米的巷道进行了硬化，并安装路灯12盏。

（四）基层党建纪检工作取得了新成效

基层党建夯基础创品牌注重作用发挥：以开展“两学一做”学习教育为契机，在机关以“三项机制”为标准抓干部管理，抓机关干部的执行力和服务能力；在农村党支部层面，抓干部代办、承诺上墙、四支队伍建设和效能建设，基本上实现了每个支部有特色、有载体、有品牌，相对成熟的有四条梁“党支部+合作社+互联网+农户”四位一体交叉联建服务机制和梁家山非公党建314模式；其余支部也都阵地人员齐整、运转正常、作用明显。全镇有党支部9个，党员375名，目前在常规工作之外重点抓党的十九大精神的学习贯彻、抓村两委换届之前的研判、抓扶贫工作的整改等。

纪检廉洁抓主体先预防注重形成机制：坚决贯彻执行中央八项规定和条例、准则要求，全面从严治党主体责任和监督责任落实到位，在管车、管人、管物上扎紧红线，建立了农村党员干部红白理事会报备、登记、核查制度，探索推出了村民监督委员会“1+3”工作法(履行一个责任：即履职监督责任一本通;开展三项工作：即牵手群众、监督村委、联系乡镇)，建立健全信访举报民情直通车制度，坚持开展村组群众身边不正之风和腐败问题专项整治入户调查活动、党委书记讲廉政党课、干部参加廉政知识考试和党风党纪学习教育。2017年全镇查处案件9起，给予党纪处分9人，初核了结7件，廉政谈话21人，前三季度排名前列。

（五）民生保障社会事业取得了新进步

1、合力推进脱贫攻坚。以县扶贫局为指挥中心，镇党委为后方，村级活动室为阵地，四支队伍为骨干，整合帮扶资源，严格执行中省市县暗访问题反馈整改要求，完成全年扶贫工作任务和年底的数据标注工作。截至目前，全镇核定精准扶贫建档立卡人口为137户249人（未脱贫10户20人，已脱贫不享受政策47户118人，已脱贫享受政策80户111人，其中低保30户74人，五保48户49人，产业户42户82人（标注除外）。危改38户42人，易地搬迁61户137人（入住敬老院11户12人），教育扶贫共39人（大学5人，高中9人，义务教育20人，学前教育5人）；健康扶贫新建卫生室5个，发放就医卡26个；就业扶贫25人；生态扶贫护林员29人；广电扶贫全覆盖（有线51户、户户通75户）。

2、扎实改善人居环境。按照“以点成线、以线带面、整体推进”原则，以国道327为主线向村组拓展，实现整治工作全覆盖。一是对“脏、乱、差”现象进行集中清理。累计投入整治资金100余万元，累计出动10000余人次；出动各类车辆1500台次，清运垃圾2000余吨，拆除违章建筑和废弃院落房窑520平方米；清除路边秸秆、杂草垃圾2.2万立方米；粉刷墙体4500平方米，绘制文化墙2500平方米。二是加强基础设施建设和美化亮化工程。投入资金300余万元更换安装太阳能路灯120盏，硬化改造维修道路5.2公里，种植景观绿化树7000棵，种花种草216亩，完成绿化面积10万平方米，设置村容村貌常态化管理公示牌56块，改造提升民居89户。为各村配发垃圾转运车1辆，大垃圾桶200个，为群众小垃圾桶1736个。三是实现环卫保洁常态化。投资50余万元成立垃圾银行7所，从精准扶贫户中聘请7人担任营业员，运行情况良好，群众垃圾分类源头的意识已经形成。春、夏、秋季发动千人以上卫生集中整治大会战三次，果园反光膜处理订金管理和卫生路长制创新机制在部分村探索先行，并将坚持执行形成常态。

3、真情实施民生保障。健全社会保障体系，坚持以创业带动就业，城镇新增就业824人，就业培训2300人；切实抓好城乡低保、五保供养、医疗救助和临时救助等工作，保障困难群体的基本生活。向35户85人低保人员发放低保金26.6万元；五保供养46人，发放资金21.5万元；向22名优抚对象发放优抚金13.8万元；向精神障碍患者发放监护资金2.8万元；发放棉被90床，棉衣90套，发放临时救济75万元。

4、稳步推进综治维稳。三岔信访一直高居不下，影响发展。所以党委会多次研究探索，抽调各村调解能人成立跨区域联防调解小组，专门解决疑难信访案件。认真落实定期排查、领导包案、以案定补等制度，一年来全镇共调解化解矛盾纠纷48起，尤其是推动市县人民法院、兄弟乡镇和事发村组共同召开听证会、联席会和公审大会，着重解决了以孙传梅、贾建耀、贺占芳等为首的长期历史积案，当事人满意，周围群众反应积极。对两劳人员定期回访监督，党的十九大期间信访平稳可控，无一例外出上访，为三岔社会整体稳定营造了较好环境。

5、积极发展文教事业。投资40万元完善了三岔小学学生活动场地，维修了校舍，实施了绿化、亮化工程，进一步优化了教学环境；加快三岔卫生院公共卫生项目建设，不断改善群众就医条件，为全镇45周岁以上的人口免费体检1660人次；投资50余万元建成了三岔镇综合文体中心，并顺利通过省文化厅标准化文化站的验收，为全镇群众文化活动的开展提供了场所；加强人口计生服务管理，实施全面二孩政策，促进人口均衡发展。

与此同时，道路交通、护林防火、防汛抗旱、危房排查等安全工作也有了长足的改善，从根源上消除了隐患，没有险情发生，人民的生命财产安全得到了保障。

三、部门决算单位构成

三岔镇人民政府本级（行政单位）

三岔镇经济综合服务站（事业单位）

三岔镇社会保障服务站（事业单位）

三岔镇公用事业服务站（事业单位）

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制70人，其中行政编制17人、事业编制53人；实有人员70人，其中行政17人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（1）2017年度收入573.48万元，2016年度收入703.39万元，较上年减少129.91万元，减少原因是根据中央八项规定，节约各类开支。

（2）本年支出574.96万元，其中一般公共服务支出281.37万元（行政运行251.37万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出30万；其他文化体育传媒支出56.59万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出178.01万元，其他农业支出138.01万元、其他农林水支出40万元）。上年支出703.39万元。总体情况及比上年减少128.43万元，减少原因是根据中央八项规定，节约各类开支。

2、本年度收入构成情况。

2017年度财政拨款收入573.48元。其中一般公共服务支出280. 41万元（行政运行250.41万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出30万）；其他文化体育传媒支出56.22万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出177.85万元（其他农业支出137.85万元、其他农林水支出40万元）。

3、本年度支出构成情况。

2017年度支出总计574.96万元，其中一般公共服务支出280. 41万元（行政运行250.41万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出30万）；其他文化体育传媒支出56.22万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出177.85万元（其他农业支出137.85万元、其他农林水支出40万元）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度财政拨款收入573.48万元，2016年度收入703.39万元，较上年减少129.91万元，减少原因是根据中央八项规定，节约各类开支。

（2）2017年财政拨款支出574.96万元，其中一般公共服务支出281.37万元（行政运行251.37万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出30万；其他文化体育传媒支出56.59万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出178.01万元，其他农业支出138.01万元、其他农林水支出40万元）。上年支出703.39万元。总体情况及比上年减少128.43万元，减少原因是根据中央八项规定，节约各类开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共服务支出281.37万元（行政运行177.18万元、其他组织服务支出74.19万元）；其他文化体育传媒支出56.22万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出177.85万元（其他农业支出137.85万元、其他农林水支出40万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.9588万元。包括：人员经费支出420.4020万元，公用经费支出80.7468万元，。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出420.402万元。（包括：基本工资165.6588万元；津贴补贴138.3723万元；奖金12.6598万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.7999万元；职业年金缴费13.884万元；绩效工资58.0272）；公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用。2017年度本部门公用经费支出80.7468万元，包括办公费7.83万元；印刷费3.79万元；水费2.03万元；电费7.14万元；邮电费7.59万元；取暖费13.07万元；物业管理费11.78万元；差旅费3.38万元；维护费5.55万元；公务接待费2.08万元；培训费1.93万元；劳务费0.3万元；其他交通费用14.28万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为2.08万元，用一般公共预算财政拨款的办公经费列支“三公”经费支出为2.08万元，较上年减少0.1057万元，原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项，减少开支。公务接待费38批次270人2.08万元，较上年减少0.1057万元，原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支；公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费0万元（包括燃料费、维修费、保险费等），较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车，压缩开支。， 未产生公务用车相关费用。

“三公”经费支出及上下年对比情况图

因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项。

公务用车购置和运行维护费及保有情况：公车保有0辆。2017年本部门公务车辆购置0辆，年末实际保有量0辆，公务用车购置0万元，原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。公务用车运行维护费（包括燃料费、维修费、保险费等）0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车，未产生公务用车相关费用。

公务接待情况：2017年度公务接待38批次，270人，发生接待费用2.08万元，较上年减少0.1057万元，原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

2、培训费支出决算情况

我单位2016年培训费支出1.86万元,2017年培训费支出1.93万元,比上年增加0.07万元，增加原因主要是参加市县培训。

3、会议费支出决算情况

我单位2016年会议费支出为0万元,2017年会议费经费支出为0万元,2017年与上年持平，主要原因为落实中央八项规定精神、厉行节约。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，2017年度一般公共服务支出281.37万元（行政运行177.18万元、其他组织服务支出74.19万元）；其他文化体育传媒支出56.22万元；社会保障和就业支出59万元；农林水支出177.85万元（其他农业支出137.85万元、其他农林水支出40万元）。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.9588万元。包括：人员经费支出420.4020万元，公用经费支出80.7468万元，。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出420.402万元。（包括：基本工资165.6588万元；津贴补贴138.3723万元；奖金12.6598万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.7999万元；职业年金缴费13.884万元；绩效工资58.0272）；公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用。2017年度本部门公用经费支出80.7468万元，包括办公费7.83万元；印刷费3.79万元；水费2.03万元；电费7.14万元；邮电费7.59万元；取暖费13.07万元；物业管理费11.78万元；差旅费3.38万元；维护费5.55万元；公务接待费2.08万元；培训费1.93万元；劳务费0.3万元；其他交通费用14.28万元。专项业务经费绩效自评开展率达到100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出80.7468万元，比上年有所减少0.1932万元，主要是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

1、本部门2017年度无政府采购支出。

2、国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆（黄龙县动物疫病预防控制中心疫苗运输车辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

黄龙县三岔镇政府2017年部门决算公开报表.xls