一、部门主要职责
1、 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，依据法规拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的管理制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。
2、 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算、部门决算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。
3执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
4.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
5.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
6.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
7.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
8.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9.保护各种经济组织的合法权益。
10.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
12.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
13.完成上级交办的其他事项。
14、 统一管理政府债务、财务工作。
15、负责本镇预算资金的财务管理工作。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
党委工作职责:
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 石堡镇人民政府（本级） |
| 2 | 石堡镇公用事业服务站 |
| 3 | 石堡镇镇社会保障服务站 |
| 4 | 石堡镇镇经济综合服务站 |
| 5 | 石堡镇红石崖便民服务站 |
| 6 | 石堡镇城西便民服务中心 |
| 7 | 石堡镇城东便民服务中心 |
| 8 | 石堡镇财政所 |
四、部门人员情况说明
全镇编制人数131人（行政50人，事业81人）；在职在岗149人,行政50人,事业99人，
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收支总体情况
（1）2017年本年收入合计1268.56万元，上年收入1472.84万元，比上年减少204.28万元，减少原因是项目支出减少和节约各类开支，厉行节约。
（2）2017年本年支出合计1268.56万元，上年支出1472.84万元，比上年减少204.28万元，减少原因是2017年我单位减少原因是项目支出减少和节约各类开支，厉行节约。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计1268.56万元。一般公共财政预算财政拨款1268.56万元,占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元。，
3、本年度支出构成情况。
2017年本年支出合计1268.56万元，其中工资福利支出889.51万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的70%；商品和服务支出68.3万元，占总支出的5%。项目支出310.73万元，占总支出25%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
（1）2017年财政拨款收入合计1268.56万元，上年收入1472.84万元，比上年减少204.28万元，减少原因是项目支出减少和节约各类开支，厉行节约。
（2）2017年财政拨款支出合计1268.56万元，上年支出1472.84万元，比上年减少204.28万元，减少原因是2017年我单位减少原因是项目支出减少和节约各类开支，厉行节约。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
全年财政总支出1268.56万元，其中：工资福利支出889.51万元，（其中基本工资387.65万元，津贴补贴383.65万元，奖金23.15万元，机关事业单位养老保险缴费60.96万元，职业年金缴费30.71万元，）占总支出的70.12%。商品和服务支出68.3万元，（其中：办公费8.33万元，印刷费4.56万元，水费3.87万，电费7.27万元，邮电费5.43万元，差旅费4.85万元，维修（护）费3.82万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费用24.17万元）占总支出的5.3%；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
全年财政总支出人员经费1268.56万元，其中：工资福利支出889.51万元，（其中基本工资387.65万元，津贴补贴383.65万元，奖金23.15万元，机关事业单位养老保险缴费60.96万元，职业年金缴费30.71万元，）占总支出的70.12%，
商品和服务（公用经费）支出68.3万元，（其中：办公费8.33万元，印刷费4.56万元，水费3.87万，电费7.27万元，邮电费5.43万元，差旅费4.85万元，维修（护）费3.82万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费用24.17万元）占总支出的5.3%；
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.36万元，用一般公共预算财政拨款的办公经费列支“三公”经费支出3.36万元，较上年增加0.2万元，主要增加原因是机构改革，人员增加。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项，未产相关费用，压缩开支。公务接待费2.33万元（共21批次486人（其中：经济工作会1批次136人次，防火工作会2批次150人次，防汛工作会2批次148人次，防火下乡检查2批次5人次，防汛检查2批次7人次，党建工作检查3批次8人次，核桃检查2批次7人次，扶贫检查4批次15人次，民政工作检查3批次10人次），较上年增加0.2万元，主要增加原因是机构改革，人员增加。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费1.03万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）事项，未产相关费用，压缩开支。
公务接待情况:公务接待费2.33万元（共21批次486人（其中：经济工作会1批次136人次，防火工作会2批次150人次，防汛工作会2批次148人次，防火下乡检查2批次5人次，防汛检查2批次7人次，党建工作检查3批次8人次，核桃检查2批次7人次，扶贫检查4批次15人次，民政工作检查3批次10人次），较上年增加0.2万元，主要增加原因是机构改革，人员增加。
公务用车购置及保有情况：公务用车保有2辆。公务用车购置0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
公务用车运行维护费1.03万元（包括燃料费、维斯费、保险费等），较上年无变化，原因是2017年度扶贫工作和招商引资工作力度加大，所以我镇公车用车运行维护费较上年增减无变化。
2、培训费支出决算情况
我单位2017年培训费支出0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
3、会议费支出决算情况
我单位2017年会议费支出0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩开支。
“三公”经费支出及上下年比对情况表
| 项目 | 2016 | 2017 | 差额 |
| 公务接待费 | 2.13 | 2.33 | 0.2 |
| 公车用车运行维护费 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |
六、2017年度部门绩效管理情况说明
1.2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1268.56万元，支出1268.56万元，支出率100%。其中：工资福利支出889.51万元，（其中基本工资387.65万元，津贴补贴383.65万元，奖金23.15万元，机关事业单位养老保险缴费60.96万元，职业年金缴费30.71万元，）占总支出的70.12%。商品和服务支出68.3万元，（其中：办公费8.33万元，印刷费4.56万元，水费3.87万，电费7.27万元，邮电费5.43万元，差旅费4.85万元，维修（护）费3.82万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费用24.17万元）占总支出的5.3%；本年收入合计1268.56万元。其中：财政拨款1268.56万元，占总收入的100%。其中工资福利支出889.51万元，商品和服务支出68.3万元，与上年对比综合预算收入增加了收支241.37万元。主要原因是机构改革，人员增加，财政拨款收支与上年对比有所增加。
2、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。深入学习领悟以习近平同志为总书记治国理政新理念新思想新战略，制定计划，确定专题，通过集中培训，专题讨论等形式，不断提高党员干部的学习质量和效果，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
3、坚持以调整产业结构为突破，促进现代农业快速发展; 坚持以加大建设投入为抓手，促进基础设施蓬勃发展; 坚持以保障民生民本为基点，促进社会事业和谐发展; 坚持以加强班子队伍为保障，促进基层政权健康发展。
4、扎实开展“两学一做”学习教育。巩固“三严三实”专题教育成果。认真开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育。制定实施方案，强化组织保障，注重分类指导，营造舆论氛围，强化党员在党意识、党章意识和纪律规矩意识，增强学习的实效性。
5.完成农村五保户、低保户的核定及资金发放工作。
6.完成乡人民政府交办的各项重点工作和其他中心工作任务。
7.社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内。
8.村干部待遇达到省市县规定的基数
9.社会治安民意调查排名良好，民众反响较好。
10.农村清洁工程每季度检查情况良好。
11.按照延安市事业单位工作人员工资变动审批表及人社局相关文件发放本单位工资及各项津贴
12.工资按时发放、经费足额保障，使职工的生活有了保障，生活质量得到了提高，促进了我县资金回收工作的健康发展
13.制定村级目标考核制度，对村主要职责和政府中心工作纳入绩效考核。
14.各村年初向党委政府递交了年度经济发展计划及中长期经济发展规划。签订了党风廉政建设、计划生育综合治理、安全生产责任状。
15.由镇纪委牵头在每年的四月对上季度村级转移支付及其他资金的管理和使用情况进行检查并形成制度。
16.完成其他惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作。
17.在支委的主导下、搞好党风廉政建设、扫黑除恶及反腐的工作。
18、群众对村干部满意率达96.99%以上，退休村干部生活补助保障发放达100%。
19编制全面预算应当本着“协调统一、相互配合”的原则，既分别承担不同的预算编制任务和责任，又体现部门间的配合统一。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费538.49万元，其中人员经费407.26万元，公用经费47.86万元。与上年对比有所减少2.25万元，主要原因是贯彻执行有关规定节省开支。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
