黄龙县三岔镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

三岔镇设六个办公室，即:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂扶贫开发工作站牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。其主要职责是:

1.党政办公室。主要职责:承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2.人大主席团办公室。主要职责:负责人大日常事务和代表联络工作。

3.经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责:制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务管理办公室(民政工作站)。主要职责:承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责协调社会事务相关工作。

5.维护稳定办公室(司法所)。主要职责:承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正等工作。

6.宣传科教文卫办公室。主要职责:承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

以上“六办”不定建制和级别，所需编制由镇政府在编制内自行调整。

（三）其他事项

1.经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)，全额事业单位，副科级建制，编制16名，其中:站长1名，工作人员15名。主要职责:承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

2.社会保障服务站，全额事业单位，副科级建制，编制10名，其中:站长1名，工作人员7名。主要职责:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3.公用事业服务站，全额事业单位，副科级建制， 编制9名，其中:站长1名，工作人员5名。主要职责:承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业服务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）党委工作职责:

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设

工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员58人，其中行政31人、事业26人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年10月26日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单台价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款647.54万元。其中当年专项业务经费92.50万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门如涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待资金正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排确定重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目中，待正式确定为重点项目时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续扎实推进绩效目标管理，继续对所有项目（含重点项目）支出纳入绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入647.54万元，全部是一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加94.77万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门预算支出647.54万元，全部是一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加94.77万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入647.54万元，其中：财政拨款647.54万元，占总收入的100%，2019年本部门财政拨款收入较上年增加94.77万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加；2019年本部门财政拨款支出647.54万元，全部是一般公共预算拨款支出2019年本部门财政拨款支出较上年增加94.77万元，主要原因是机构改革后，三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共服务支出为647.54万元，较上年增长17.14%，因人员增加，工资、取暖费及工作业务增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出647.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）286.21万元，较上年减少37.84

万元，原因是工资、取暖费等标准上调；

（2）事业运行（2010350）361.33万元，较上年增加132.61万元，原因是三站事业编人员增加，工资及经费相应增加。

3.支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

全年财政总支出647.54万元，其中：

工资福利支出（301）509.18万元（其中基本工资169.96元，津贴补贴183.62元，奖金14.16元，机关事业单位养老保险缴费70.72元，职业年金缴费28.29元，住房公积金42.43元），占总支出的78.63%，较上年增加16.34%，主要是由于人员增加，工资等相应增加。

商品和服务支出（302）25.02万元（其中：办公费2.20万元，印刷费1.5万元，水费0.2万元，电费1.9万元，邮电费0.51万元，取暖费2万元，差旅费0.35万元，维修（护）费0.6万元，会议费0.2万元，培训费0.6万元，其他交通费用14.58元,其他商品和服务支出0.38万元），占总支出的3.86%，较上年减少了16.16%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）20.84万元（生活补助2.34万元，取暖费15.02元，降温费3.48元），占总支出的3.22%，较上年增加109.87%，主要是由于人员增加及取暖费提标。

其他支出（399）92.5万元，占总支出的0.14%，较上年增加了10.59%，主要是村干部工资提高标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出647.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.66万元，较上年增加37.46万元，原因是行政人员增加及正常调资；

机关商品和服务支出（502）20.38万元，较上年增加2.84万元，原因是人员及工作增加；

对事业单位经常性补助（505）259.16万元，较上年增加34.70万元，原因是事业人员增加及正常调资；

对个人和家庭的补助（509）20.84万元，较上年增加10.91万元，原因是人员增加；

其他支出（599）92.50万元，较上年增加8.86万元，原因是村干部工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金收支预算，并已空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

“三公”经费支出及上下年比对情况表

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.95万元，减少的主要原因是本部门严格遵守落实中央八项规定，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反对“四风”，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出小幅下降。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是廉政灶开设，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.95万元（100%），减少的主要原因是厉行节约。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是会议增加。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年增加减少0.60万元（100%），增加的主要原因是加强农民技术培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排20.38万元（分别是办公费1万元，印刷费0.6万元，电费1.6万元，邮电费0.15万元，取暖费2万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.2万元，培训费0.1万元，其他交通费用14.58万元），较上年增加2.84万元，主要原因是新进人员，经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄龙县三岔镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xlsx